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2019年度

皇冠体育_皇冠体育365@:城市管理局（皇冠体育_皇冠体育365@:城市综合执法局）部门决算

二〇二〇年九月

目　　录

第一部分　皇冠体育_皇冠体育365@:城市管理局（皇冠体育_皇冠体育365@:城市综合执法局）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  皇冠体育_皇冠体育365@:城市管理局（皇冠体育_皇冠体育365@:城市综合执法局）概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市、县有关城市管理和综合执法工作的法律、法规和方针政策，研究起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，拟定相关管理标准、规程、规范和办法并监督执行。

（二）承担全县市政设施、公用事业、市容市貌、环境卫生、城市公园、城市绿化等行业的管理责任。承担城市停车场所设施管理职责。负责海绵城市、城市户外广告的监督管理工作。负责与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间税序管理、违法建设治理等方面部分工作。

（三）负责拟订城市管理和综合执法工作发展战略、总体规划、中长期发展规划、专项规划和年度实施计划并组织实施。

（四）负责编制城市维护费和综合执法经费年度计划并组织实施。

（五）负责实施所属行业的行政许可等职权，并承担相应责任。

（六）负责行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权；负责行使环境保护管理方面建筑施工扬尘污染餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、县区露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权；负责行使市场监管方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权；负责行使交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权以及与上述范围内法律法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（七）负责具体指导和监督全县城市管理和综合执法工作，组织查处跨区域和重大复杂案件。

（八）负责监督市政设施建设工程质量、安全生产和竣工验收备案的标准及制度执行情况，组织或参与工程重大质量和安全事故的调查处理。

(九)参与组织城市公园建设项目的规划、设计；参与审查城市公园建设项目中绿化工程设计方案；负责城市公园绿化工程的质量监督。

(十)负责市政设施、城市园林绿化、市容环卫、公用事业等所属行业有关资质的审批、申报工作；负责对全县燃气热力等公用事业的监督管理和城市供水的行业监管工作；负责城市地下综合管廊、给排水、电力、信息通信、有线电视和污水处理等基础设施管理工作。

(十一)负责所属行业有关建设工程的建设、管理和维护工作；负责县城规划区主要街道建筑垃圾的管理；负责县城规划区建筑垃圾处理费的征收工作。

(十二)负责智慧城市建设和城市数字化管理工作。

(十三)负责编制所属行业的科技发展规划和技术产业规范性文件并指导实施；指导重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作。

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十五)有关职责分工。

1.与县住房和城乡建设局、县自然资源局的有关职责分工。市政工程建设由县住房和城乡建设局、县城市管理局分别提出建设项目报县政府批准后，由县自然资源局负责规划，县住房和城乡建设局负责项目招投标和施工许可，县城市管理局负责市政基础设施的维护管理。

2.与县应急管理局的有关职责分工。城镇燃气由县城市管理局负责监管，城市门站以外的天然气管道输送由县应急管理局负责管理。

二、机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:城市管理局（皇冠体育_皇冠体育365@:城市综合执法局）内设机构五个，包括：办公室（挂行政审批股牌子）、市容市政设施管理股（挂公用事业管理股牌子）、城市园林绿化管理股、综合执法股、扬尘股。

从决算单位构成看，皇冠体育_皇冠体育365@:城市管理局（皇冠体育_皇冠体育365@:城市综合执法局）部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：皇冠体育_皇冠体育365@:城市管理局环卫队。

第二部分  2019年度部门决算表

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为3241.64万元。与2018年度相比，收、支总计增加1100.75万元，增长51.42%。主要原因是市政、控尘、园林绿化、住建人员转入。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2852.22元，其中：财政拨款收入2852.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2297万元，其中：基本支出2297万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为3241.64万元，支出总计2297万元。与2018年度相比，支出总计增加1100.75万元，增长51.42%。主要原因是市政、控尘、园林绿化、住建人员转入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2297万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加545.52万元，增长31.15%。主要原因是市政、控尘、园林绿化、住建人员转入。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2297万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出6.19万元，占0.27%；城乡社区支出2290.81万元，占99.73%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1323万元，年终调整预算为2297万元，支出决算为2297万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：主要原因是市政、控尘、园林绿化、住建人员转入。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为17万元，支出决算为6.19万元，完成年初预算的36.41%。

2.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为1306万元，年终调整预算为2290.81万元，支出决算为2290.81万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：市政、控尘、园林绿化支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2297万元。其中：人员经费1208.78万元，主要包括：基本工资988.27万元、津贴补贴35.39万元、绩效工资46.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费76.20万元、职业年金缴费10.37万元、职工基本医疗保险缴费5.43万元，其他社会保障缴费9.39万元、其他工资福利支出20.62万元、生活补助16.6万元、医疗费补助0.05万元；公用经费1088.22万元，主要包括：办公费100万元、水费18.31万元、电费399.04万元、邮电费0.68万元、差旅费0.39万元、维修（护）费180.06万元、租赁费162.23万元、培训费0.1万元、公务接待费0.66万元、工会经费1.91万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费用95.5万元、其他商品和服务支出100.45万元、办公设备购置24.39万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为70.66万元，支出决算为5.16万元，完成预算的7.30%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：年初预算申请购置车辆，实际未采购。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.5万元，占87.21%；公务接待费支出决算0.66万元，占12.79%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2．公务用车购置及运行费年初预算为70万元，支出决算为4.5万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因年初预算申请购置车辆，实际未采购。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出4.5万元。主要用于执法执勤、环卫清洁。部门开支财政拨款的公务用车保有量为41辆。

3.公务接待费年初预算为0.66万元，支出决算为0.66万元。其中：

外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.66万元。主要用于接待拆墙透绿项目专家组、省住建厅来视察人居环境。2019年共接待国内来访团组6个、来宾12人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位未开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

2019年，我局共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2020年，我局拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。2020年，我局已对0个项目设立了预算绩效目标，涉及资金0万元。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位未开展此项工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：我局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为252万元，年终调整预算为1088.22万元，支出决算为1088.22万元，完成预算的100%，预算调整主要原因是：环境卫生支出增加，新增康盈、自然美、环球、首创四家环卫公司，主要用于城镇、农村的垃圾清扫、清运。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆41辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车34辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

第四部分  名词解释