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2019年度

皇冠体育_皇冠体育365@:公安局部门决算

二〇二〇年九月

目　　录

第一部分　　皇冠体育_皇冠体育365@:公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  皇冠体育_皇冠体育365@:公安局概况

一、部门职责

皇冠体育_皇冠体育365@:公安局职责：贯彻落实县委、县政府关于公安工作的方针政策，制定全县公安工作的有关政策、制度、指导、检查、督促全县公安工作；按照县委、县政府要求处理全县安全和治安，负责与境外敌对势力、敌对分子作斗争；依法查处危害社会治安秩序行为；依法管理全县社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药危险品、特种行业和出入境工作，依法管理全县道路交通安全、机动车辆和驾驶员、维护交通秩序；负责全县公安科技工作和公安通讯保障工作；负责看守所、行政拘留所的建设和管理工作；承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

二、机构设置

公安局内设机构三个，分别是：局纪委监察委员会、指挥中心、政工科；实战单位11个，分别是交警大队、刑事侦查大队、巡警防暴大队、国内安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安大队、户政基础科、控告申诉科、法制室、看守所、行政拘留所；派出机构23个；全局在编民警432个。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

1.皇冠体育_皇冠体育365@:公安局本级2.皇冠体育_皇冠体育365@:看守所3.皇冠体育_皇冠体育365@:拘留所

第二部分  2019年度部门决算表

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计均为12209.68万元。与上年度相比，收入、支出总计各减少16.86万元，下降了0.14%，主要原因是节约开支。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计10458.22万元，其中：财政拨款收入10458.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计11038.61万元，其中：基本支出11038.61万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计均为12209.68万元。与上年度相比，收入、支出总计各减少16.86万元，下降了0.14%，主要原因是节约开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出11038.61万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加563.54万元，增长5.38%。主要原因是2019年度新招录了250名辅警，辅警工资增加。补发民警执勤补贴加班补贴。

。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出11038.61万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出10842.5万元，占98.2%；社会保障和就业支出（类）支出196.11万元，占1.8%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8100万元，支出决算为11038.61万元，完成年初预算的136.28%。其中：

1．公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为6921万元，支出决算为9642.44万元，完成年初预算的139.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2019年度新招录了250名辅警，辅警工资增加。补发民警执勤补贴加班补贴。

2.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。年初预算为960万元，支出决算为1180.9万元，完成年初预算的123%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公安机关以打击“扫黑除恶”工作为重点，严密防范、严厉打击严重影响群众安全感的刑事犯罪活动大量增加。

3公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）年初预算为19万元，支出决算为19.16万元，完成年初预算的100.84%。因是:打击“扫黑除恶”案件特情费用增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为200万元，支出决算为196.1万元，完成年初预算的98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是享受遗属补助的人员死亡。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出11038.61万元。其中：1；人员经费8084.03万元，主要包括：基本工资3687.86万元、津贴补贴2951.76万元、奖励金39.74万元、伙食补助费388.91万元、绩效工资11.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费487.14万元、职业年金缴费194.49万元、职工基本医疗保障缴费119.87万元、其他工资福利支出6.49万元、离休费21.53万元、退休费、抚恤金105.51万元、生活补助68.84万元、医疗费补助0.23万元、住房公积金0万元。

2；公用经费2954.58万元，主要包括：办公费974.38万元、印刷费49.31万元、咨询费、手续费1.32万元、水费2.64万元、电费138.98万元、邮电费12.1万元、取暖费22.87万元、物业管理费0.47万元、差旅费572.5万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费87.76万元、租赁费200.81万元、会议费、培训费11万元、公务接待费、专用材料费322.97万元、被装购置费168.36万元劳务费、委托业务费12万元、工会经费24.34万元、福利费、公务用车运行维护费22万元、其他交通费用300万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出14.57万元、办公设备购置3.89万元、专用设备购置6.31万元、国内债务付息6万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为127万元，支出决算为22万元，完成预算的17.3%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车减少，响应国家节能减排的号召。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算22万元，完成预算的17.32%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0．

1.因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行费年初预算为122万元，支出决算为22万元，完成年初预算的18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务用车减少，响应国家节能减排的号召。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出22万元。主要用于执法执勤车辆及公务用车燃油维护费。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为78辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障车1辆，一般执法执勤用车73辆，特种专业技术用车3辆。

3.公务接待费年初预算为5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是没有发生需要公务接待的餐费。其中：

外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出0万元。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2019年度转移支付资金按照上级绩效管理目标圆满完成任务。

（二）项目绩效自评结果。

无。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

2019年按照公安部的要求的进度以公安局办案单位完成的案件数量及刑拘的数量来评比， 2019年的转移支付资金办案经费的绩效评比结果，取得了优异的成绩。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为4746万元，支出决算为2954.58万元，完成年初预算的62.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额428.9万元，其中：政府采购货物支出428.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额311.06万元，占政府采购支出总额的72.52%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆78辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车1辆、执法执勤用车73辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释