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2018年度

皇冠体育_皇冠体育365@:司法局部门决算

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　　皇冠体育_皇冠体育365@:司法局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  皇冠体育_皇冠体育365@:司法局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实国家、省司法厅、市司法局行政工作方针、政策，组织起草全县司法行政规范性文件，制定全县司法行政工作的发展规划并组织实施。

（二）制定全县法制宣传教育和依法治理规划并组织实施，指导全县各行业法制宣传教育和依法治理工作。

（三）负责指导、监督全县律师工作、公证工作并承担相应责任。

（四）指导和管理全县法律援助工作。

（五）负责全县司法行政业务培训工作。

（六）指导和管理全县基层法律服务、人民调解、社区矫正、刑释解教人员帮教安置和各乡（镇）司法所建设工作。

（七）负责全县有关仲裁机构登记和指导监督面向社会服务的司法鉴定工作。

（八）负责全县司法行政系统警械装备管理和内部财务计划及审计工作。

（九）指导全县司法行政队伍建设和思想政治工作，管理局机关及各乡镇司法所的干部人事工作。

（十）参与社会治安综合治理工作。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:司法局内设机构七个，包括：办公室（挂人事股牌子）、依法治县办公室（挂宣传教育股牌子）、律师公证管理股、法律援助股、基层工作股、社区矫正办公室（分别挂社区矫正执法大队牌子、社区矫正中心牌子）、法律仲裁、司法鉴定管理股。

从决算单位构成看，皇冠体育_皇冠体育365@:司法局部门决算包括：本级决算。

2018年度部门决算为本级决算。

第二部分  2018年度部门决算表

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为799.39万元。与上年度相比，收、支总计各增加12.06万元，增长1.5%，主要原因是公共安全支出增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计672.64万元，其中：财政拨款收入672.64万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计580.57万元，其中：基本支出580.57万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为799.39万元。与上年度相比，收、支总计各增加12.06万元，增长1.5%，主要原因是公共安全支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出580.57万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少80.02万元，下降12.1%。主要原因是日常开支减少。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出580.57万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出572.98万元，占98.7%；社会保障和就业（类）支出7.59万元，占1.3%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为600万元，支出决算为580.57万元，完成年初预算的96.8%。其中：

1．公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。年初预算为410万元，支出决算为406.28万元，完成年初预算的99.1%。

2．公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）。年初预算为30万元，支出决算为20.39万元，完成年初预算的68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是律师接案数减少。

3. 公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）。年初预算为50万元，支出决算为49.26万元，完成年初预算的98.5%。

4. 公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）。年初预算为102万元，支出决算为97.05万元，完成年初预算的95.1%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为8万元，支出决算为7.59万元，完成年初预算的95%。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出580.57万元。其中：人员经费503.37万元，主要包括：基本工资165.44万元、津贴补贴178.19万元、奖金16.18万元、伙食补助费10.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费50.58万元、职工基本医疗保险缴费19.3万元、生活补助53.67万元、住房公积金9.6万元；公用经费77.2万元，主要包括：办公费7.28万元、印刷费18.29万元、水费0.39万元、电费2.4万元、邮电费2万元、差旅费10.83万元、维修（护）费6.07万元、劳务费18.32万元、公务用车运行维护费5.59万元、其他商品和服务支出6.04万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.6万元，支出决算为5.59万元，完成预算的99.8%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公车使用频率比去年有些减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算5.59万元，完成预算的99.8%，占99.8%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0 万元，支出决算为0万元，完成年初预算。决算数与年初预算数存在差异无。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费2018年初预算为5.6万元，支出决算为5.59万元，完成年初预算的99.8%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公车使用频率比去年有些减少。

其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出5.59万元。主要用于公务用车加油费。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。其中：

外宾接待支出 0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位未开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

本单位未开展此项工作。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位未开展此项工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于无此项支出，其中0等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因： 2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为80万元，支出决算为77.2万元，完成年初预算的96.5%。原因是节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释