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2019年度

皇冠体育_皇冠体育365@:房屋管理中心部门决算

二〇二〇年九月

目　　录

第一部分　　房屋管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

一、部门职责

皇冠体育_皇冠体育365@:房屋管理中心是皇冠体育_皇冠体育365@:住房和城乡规划建设局下属自收自支单位。中心承担着全县房屋交易登记、租赁、抵押、商品房预售及预售资金监管、物业管理、保障性住房管理、县直公房管理等各项工作。现有在册职工101人，下设8个职能股室，分别为办公室、住房保障办公室、物业管理办公室、公房股、租赁股、抵押股、房屋交易中心、房屋市场管理股。

中心总体职责：

1、承担着全县房屋交易网签备案。

2、负责全县房屋租赁网签备案。

3、负责全县抵押网签备案。

4、负责全县新建商品房预售备案以及新建商品房预售资金监管。

5、负责全县物业管理以及住房维修专项资金的收缴。

6、负责全县保障性住房管理

7、负责全县直管公房的管理。

8、上级交办的其他工作。

二、机构设置

现有在册职工101人，下设8个职能股室，分别为办公室、住房保障办公室、物业管理办公室、公房股、租赁股、抵押股、房屋交易中心、房屋市场管理股。各股室领导职数均为1名。

从决算单位构成看，皇冠体育_皇冠体育365@:房屋管理中心部门决算包括：本级决算。

第二部分  2019年度部门决算表

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为316.69万元。与上年度相比，收、支总计各减少3.55万元，下降1.13%。主要原因是节约开支。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计316.69万元，其中：财政拨款收入316.69万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计316.69万元，其中：基本支出316.69万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为316.69万元。与上年度相比，收、支总计各减少3.55万元，下降1.13%。主要原因是节约开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出316.69万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.55万元，下降1.13%。主要原因是节约开支。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出316.69万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出316.69万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为300万元，年终调整预算为316.69万元，支出决算为316.69万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老金上调。其中：

1．城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为300万元，年终调整预算为361.69万元，支出决算为361.69万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老金上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出316.69万元。其中：人员经费248.57万元，主要包括：基本工资216.11万元、绩效工资32.46万元；公用经费68.12万元，主要包括：办公费15.2万元、印刷费10万元、水费7万元、电费13万元、维修（护）费7万元、租赁费4万元、其他商品和服务支出11.92万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

2．公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出0万元。主要用于无。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于无。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位未开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

2019年，我中心共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我中心拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。2019，我中心对0个项目设立了预算绩效目标，涉及资金0万元。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位未开展此项工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我中心2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算68.12万元，2019年度机关运行经费支出决算为68.12万元。完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释