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皇冠体育_皇冠体育365@:城乡规划局

2018年度部门决算

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二〇一九年九月

目　　录

第一部分　　皇冠体育_皇冠体育365@:城乡规划局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

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第一部分　　皇冠体育_皇冠体育365@:城乡规划局概况

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一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关城乡规划的法律、法规和方针、政策；负责拟订本县城乡规划管理方面的规范性文件并组织实施。
????（二）组织拟订和修改县城市总体规划；负责组织编制控制性详细规划和重要地段修建性详细规划；负责修建性详细规划、专业规划以及城市规划区范围内的乡镇、村规划的审查工作；负责组织编制城市近期建设规划和年度规划的实施计划。
????（三）核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划（包括临时）许可证》和《乡村建设规划许可证》。
????（四）实施城市规划管理监督检查，查处违反城市规划的建设行为。
????（五）负责对全县规划设计工作的管理以及规划设计单位的资质审查和建筑设计方案的规划审查；负责城市设计的管理。
????（六）参与国土规划、区域规划、江河流域规划、土地利用总体规划的编制和大中型建设项目的可行性研究和论证；参与有关建设项目的扩初设计审核和可行性研究工作；参与对城市国有土地出让计划和供应的管理。
????（七）负责县城总体规划的审查与报批；指导监督县的城乡规划管理工作；按权限审批或参与审查县大、中型建设项目选址。
????（八）负责指导规划信息和规划展示工作。
????（九）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作。
????（十）承担县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:城乡规划局内设机构两个。包括办公室、规划股。

城乡规划局无所属归口预算管理单位，本部门2018年度部门决算为本级决算。

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第二部分

2018年度部门决算表

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说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计各为152.07万元。与2017年度相比，收、支总计减少223.99万元，收、支各减少59%。主要原因是总体规划修编经费减少。

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二、收入决算情况说明

2018年度收入合计6.15万元，其中：财政拨款收入6.15万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

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三、支出决算情况说明

2018年度支出合计78.08万元，其中：基本支出78.08万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计各为152.07万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计减少223.99万元，收、支各减少59%。主要原因是总体规划修编减少。

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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出78.08万元，占支出合计的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少199.17万元，减少72%。主要原因是总体规划修编减少。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出78.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；城乡社区支出78.08万元，占100%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为92.3万元，支出决算为78.08万元，完成年初预算的85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：总体规划修编减少。其中：

1．城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为92.3万元，支出决算为78.08万元，完成年初预算的85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是总体规划修编减少。

2．六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出78.08万元。与2017年度相比，减少199.17万元，减少72%，主要原因：总体规划修编减少。其中：人员经费25.55万元，主要包括：基本工资25.29万元、津贴补贴0.26万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费52.53万元，主要包括：办公费40万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.76万元、电费0.75万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费6.32万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出4.7万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0?%。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0?%。

其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中0车0辆，0车0辆。2018年本单位无此项支出。

公务用车运行支出0万元。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出规划局0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位未开展此项工作。

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（二）项目绩效自评结果。

本单位未开展此项工作。

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九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于无，其中0等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为84万元，支出决算为52.53万元，完成年初预算的63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。2018年本单位无此项支出。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，规划局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

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第四部分　　名词解释

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