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2018年度 皇冠体育_皇冠体育365@:建设局（住建局）部门决算
2018年度
皇冠体育_皇冠体育365@:建设局（住建局）部门决算
二〇一九年九月
目 录
第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:建设局（住建局） 概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:建设局（住建局）概况
一、部门职责
主要职能为：对城乡规划、工程建设、村镇建设、园林绿化、供水、排水、供气、供暖、地下管线、建筑业、房地产开发业、装饰装修业、勘察设计业进行行业管理。
皇冠体育_皇冠体育365@:建设局（住建局）内设：
1.城管所
2.园林绿化队
3.墙改办
4.散装办
5.质监站
6.房管中心
二、机构设置
皇冠体育_皇冠体育365@:建设局（住建局）有二级预算单位6个。本决算为汇总决算，纳入本部门2018年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：
1、 城管所
2园林绿化队
3墙改办
4散装办
5质监站
6房管中心
7、皇冠体育_皇冠体育365@:住房和城乡规划建设局本级
第二部分 2018年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
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| 公开01表 |
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:建设局（住建局） |
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| 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 15,252.64 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 12.01 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 5.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 12,016.63 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 3,202.60 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
| 22 |
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| 49 |
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本年收入合计 | 23 | 15,252.64 | 本年支出合计 | 50 | 15,236.24 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 136.99 | 年末结转和结余 | 52 | 153.39 |
| 26 |
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| 53 |
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总计 | 27 | 15,389.63 | 总计 | 54 | 15,389.63 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
收入决算表 | ||||||||||
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| 公开02表 |
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:建设局（住建局） |
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| 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 15,252.64 | 15,252.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 12.01 | 12.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 12.01 | 12.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 12.01 | 12.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119901 | 其他节能环保支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 12,033.03 | 12,033.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,154.45 | 1,154.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 851.37 | 851.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 303.09 | 303.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 9,562.58 | 9,562.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 9,471.00 | 9,471.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 91.58 | 91.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 1,316.00 | 1,316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1,316.00 | 1,316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 3,202.60 | 3,202.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 3,202.60 | 3,202.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210103 | 棚户区改造 | 2,798.00 | 2,798.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 404.60 | 404.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||
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支出决算表 | |||||||||
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| 公开03表 |
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:建设局（住建局） |
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| 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 15,236.24 | 1,155.06 | 14,081.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 12.01 | 12.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 12.01 | 12.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 12.01 | 12.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21199 | 其他节能环保支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2119901 | 其他节能环保支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 12,016.63 | 1,138.05 | 10,878.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,138.05 | 1,138.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 834.96 | 834.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 303.09 | 303.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 9,562.58 | 0.00 | 9,562.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 9,471.00 | 0.00 | 9,471.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 91.58 | 0.00 | 91.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21213 | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 1,316.00 | 0.00 | 1,316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1,316.00 | 0.00 | 1,316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 3,202.60 | 0.00 | 3,202.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 3,202.60 | 0.00 | 3,202.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210103 | 棚户区改造 | 2,798.00 | 0.00 | 2,798.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 404.60 | 0.00 | 404.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||
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财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
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| 公开04表 |
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:建设局（住建局） |
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| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 13,936.64 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,316.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 12.01 | 12.01 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 12,016.63 | 10,700.63 | 1,316.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 3,202.60 | 3,202.60 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 22 | 15,252.64 | 本年支出合计 | 49 | 15,236.24 | 13,920.24 | 1,316.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 136.99 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 153.39 | 153.39 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 136.99 |
| 51 |
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政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |
| 52 |
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| 26 |
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| 53 |
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总计 | 27 | 15,389.63 | 总计 | 54 | 15,389.63 | 14,073.63 | 1,316.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
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| 公开05表 |
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部门：皇冠体育_皇冠体育365@:建设局（住建局） |
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| 金额单位：万元 |
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项目 | 本年支出 |
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功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
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| |||||||
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栏次 | 1 | 2 | 3 |
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| |||
合计 | 13,920.24 | 1,155.06 | 12,765.18 |
|
| |||
208 | 社会保障和就业支出 | 12.01 | 12.01 | 0.00 |
|
| ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 12.01 | 12.01 | 0.00 |
|
| ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 12.01 | 12.01 | 0.00 |
|
| ||
211 | 节能环保支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
|
| ||
21199 | 其他节能环保支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
|
| ||
2119901 | 其他节能环保支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
|
| ||
212 | 城乡社区支出 | 10,700.63 | 1,138.05 | 9,562.58 |
|
| ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 1,138.05 | 1,138.05 | 0.00 |
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| ||
2120101 | 行政运行 | 834.96 | 834.96 | 0.00 |
|
| ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 303.09 | 303.09 | 0.00 |
|
| ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 9,562.58 | 0.00 | 9,562.58 |
|
| ||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 9,471.00 | 0.00 | 9,471.00 |
|
| ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 91.58 | 0.00 | 91.58 |
|
| ||
221 | 住房保障支出 | 3,202.60 | 0.00 | 3,202.60 |
|
| ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 3,202.60 | 0.00 | 3,202.60 |
|
| ||
2210103 | 棚户区改造 | 2,798.00 | 0.00 | 2,798.00 |
|
| ||
2210105 | 农村危房改造 | 404.60 | 0.00 | 404.60 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||||
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| 公开06表 | ||||||||
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:建设局（住建局） |
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| 金额单位：万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||||
301 | 工资福利支出 | 687.32 | 302 | 商品和服务支出 | 353.59 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||||
30101 | 基本工资 | 320.90 | 30201 | 办公费 | 146.75 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||
30102 | 津贴补贴 | 246.47 | 30202 | 印刷费 | 1.44 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 102.13 | ||||||||
30106 | 伙食补助费 | 18.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.85 | 31002 | 办公设备购置 | 102.13 | ||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.86 | 30206 | 电费 | 4.73 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.99 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 4.42 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 31.85 | 30209 | 物业管理费 | 17.95 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 3.24 | 30211 | 差旅费 | 39.79 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||||
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 127.30 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 12.01 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.30 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||||||||
30305 | 生活补助 | 12.01 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.30 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.30 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.47 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
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| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
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人员经费合计 | 699.33 | 公用经费合计 | 455.72 | |||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||||||
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第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为15389.63万元。与上年度相比，收、支总计各下降812.6万元，下降0.05%。主要原因是城乡社区支出减少。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计；15252.64万元，其中：财政拨款收入15252.64万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他0%。其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计15236.23万元，其中：基本支出1155.05万元，占7.58%；项目支出14081.18万元，占92.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为15389.63万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各下降790.74万元，下降4.89%。主要原因是城乡社区支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出13920.23万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少23.15万元，下降0.17%。主要原因是城乡社区支出减少。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出13920.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出12.01万元，占0.01%。节能环保支出5万元，占0.04%；城乡社区支出10700.63万元，占76.87；住房保障支出3202.60万元，占23.01%，棚户区改造2798万元，占20.10%，农村危房改造404.6万元，占31.64%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为527万元，年终调整预算为15236.23万元，支出决算为15236.23万元，完成年初预算的100%。其中：
1．社会保障和和就业支出（类）行政事业离退休（款）其他行政事业离退休（项）。年初预算为67万元，支出决算为12.01万元，完成年初预算的17.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。
2．节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，年终调整预算为5万元，支出决算为5万元。完成预算的100%。
3．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为451万元，年终调整预算为834.96万元，支出决算为834.96万元，完成预算的100%。
4．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，年终调整预算为303.09万元，支出决算为303.09万元。完成预算的100%。
5．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，年终调整预算为9471万元，支出决算为9471万元。完成预算的100%。
6．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，年终调整预算为91.58万元，支出决算为91.58万元。完成预算的100%。
7．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为0万元，年终调整预算为2798万元，支出决算为2798万元。完成预算的100%。
8．住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0万元，年终调整预算为404.6万元支出决算为404.6万元。完成预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出15236.24万元。其中：人员经费699.33万元，主要包括：基本工资320.9、津贴补贴246.47万元、伙食补助费18万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.86万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费3.24万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助12.01万元、医疗补助费31.85万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出12.01万元；公用经费455.72万元，主要包括：办公费146.75万元、印刷费1.44万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.85万元、电费4.73万元、邮电费2.99万元、取暖费4.42万元、物业管理费17.95万元、差旅费39.79万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费127.3万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.30万元、专用材料费0万元、劳务费3.3万元、委托业务费0万元、工会经费0.30万元、福利费0万元、公务用车运行维护费3.47万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置102.13万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.77万元，支出决算为3.77万元，完成预算的100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.47万元，完成预算的100%，占92%；公务接待费支出决算0.3万元，完成预算的100%，占8%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
2．公务用车购置及运行费年初预算为3.47万元，支出决算为3.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的主要原因是财力不足。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出3.47万元。主要用于公务事项。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费年初预算为0.3万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力不足,未安排预算。其中：
外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0等。
其他国内公务接待支出0.3万元。2018年共接待国内来访团组2个、来宾16人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
本单位未开展此项工作。
（二）项目绩效自评结果。
本单位未开展此项工作。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本单位未开展此项工作
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，年终调整预算为1316万元，支出决算为1316万元。完成预算的100%。主要用于城乡社区，其中城市基础设施配套、其他城市基础设施配套费安排的支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因城乡社区支出增多。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为9万元，年终调整预算为455.72万元，支出决算为455.72万元，完成预算的100%。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。