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2019年度皇冠体育_皇冠体育365@:住房和城乡建设局部门决算

来源：皇冠体育_皇冠体育365@: 2020-09-30

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2019年度

皇冠体育_皇冠体育365@:住房和城乡建设局部门决算

二〇二〇年九月

目　　录

第一部分　　皇冠体育_皇冠体育365@:住建局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分皇冠体育_皇冠体育365@:住房和城乡建设局概况

一、部门职责

主要职能：对工程建设、村镇建设、排水、地下管线、建筑业、房地产开发业、装饰装修业、勘察设计业进行行业管理。

二、机构设置

本决算为汇总决算，纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位包括：

1.城管所

2.墙改办

3.散装办

4.质检站

5.房管中心

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:住建局					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	3651.94	一、一般公共服务支出	29	1906.57
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	60.11
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、卫生健康支出	37	0.00
	10		十、节能环保之处支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	1680.85
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气息等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51
本年收入合计	24	3651.94	本年支出合计	52	3647.53
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	153.40	年末结转和结余	54	157.81
	27			55
总计	28	3805.34	总计	56	3805.34
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表
								公开02表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:住建局								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码	科目名称

栏次		1	2	3	4	5	6		7
合计		3651.94	3651.94	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	1906.57	1906.57	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1906.57	1906.57	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1906.57	1906.57	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20808	抚恤	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
212	城乡社区支出	1685.26	1685.26	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21201	城乡社区管理事务	577.73	577.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2120101	行政运行	276.60	276.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	301.13	301.13	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1107.53	1107.53	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2120810	棚户区改造支出	1107.53	1107.53	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表
							公开03表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:住建局							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称

栏次		1	2	3	4	5		6
合计		3647.53	2540.00	1107.53	0.00	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	1906.57	1906.57	0.00	0.00	0.00		0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1906.57	1906.57	0.00	0.00	0.00		0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1906.57	1906.57	0.00	0.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	60.11	60.11	0.00	0.00	0.00		0.00
20805	行政事业单位离退休	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00		0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.05	36.05	0.00	0.00	0.00		0.00
20808	抚恤	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00		0.00
212	城乡社区支出	1680.85	573.32	1107.53	0.00	0.00		0.00
21201	城乡社区管理事务	573.32	573.32	0.00	0.00	0.00		0.00
2120101	行政运行	272.18	272.18	0.00	0.00	0.00		0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	301.13	301.13	0.00	0.00	0.00		0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1107.53	0.00	1107.53	0.00	0.00		0.00
2120810	棚户区改造支出	1107.53	0.00	1107.53	0.00	0.00		0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表
													公开04表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:住建局													单位：万元
收入						支出
项目		行次	金额			项目			行次		合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次			1			栏次					2	3		4
一、一般公共预算财政拨款		1	2544.41			一、一般公共服务支出			30		1906.57	1906.57		0.00
二、政府性基金预算财政拨款		2	1107.53			二、外交支出			31		0.00	0.00		0.00
		3				三、国防支出			32		0.00	0.00		0.00
		4				四、公共安全支出			33		0.00	0.00		0.00
		5				五、教育支出			34		0.00	0.00		0.00
		6				六、科学技术支出			35		0.00	0.00		0.00
		7				七、文化旅游体育与传媒支出			36		0.00	0.00		0.00
		8				八、社会保障和就业支出			37		60.11	60.11		0.00
		9				九、卫生健康支出			38		0.00	0.00		0.00
		10				十、节能环保之处支出			39		0.00	0.00		0.00
		11				十一、城乡社区支出			40		1680.85	573.32		1107.53
	12			十二、农林水支出	41		0.00	0.00		0.00					13	十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	14	十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	15	十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	16	十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
		17				十七、援助其他地区支出			46		0.00	0.00		0.00
		18				十八、自然资源海洋气息等支出			47		0.00	0.00		0.00
		19				十九、住房保障支出			48		0.00	0.00		0.00
		20				二十、粮油物资储备支出			49		0.00	0.00		0.00
		21				二十一、灾害防治及应急管理支出			50		0.00	0.00		0.00
		22				二十二、其他支出			51		0.00	0.00		0.00
		23							52
本年收入合计		24	3651.94			本年支出合计			53		3647.53	2540.00		1107.53
年初财政拨款结转和结余		25	153.40			年末财政拨款结转和结余			54		157.81	157.81		0.00
一般公共预算财政拨款		26	153.40						55
政府性基金预算财政拨款		27	0.00						56
		28							57
总计		29	3805.34			总计			58		3805.34	2697.81		1107.53
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:住建局				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2540.00	2540.00	0.00
201	一般公共服务支出	1906.57	1906.57	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1906.57	1906.57	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	1906.57	1906.57	0.00
208	社会保障和就业支出	60.11	60.11	0.00
20805	行政事业单位离退休	36.05	36.05	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	36.05	36.05	0.00
20808	抚恤	24.06	24.06	0.00
2080801	死亡抚恤	24.06	24.06	0.00
212	城乡社区支出	573.32	573.32	0.00
21201	城乡社区管理事务	573.32	573.32	0.00
2120101	行政运行	272.18	272.18	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	301.13	301.13	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:住建局								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1640.21	302	商品和服务支出	839.68	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1121.14	30201	办公费	264.97	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	65.00	30202	印刷费	11.14	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	3.98	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	18.44	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	215.80	30205	水费	0.60	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	126.31	30206	电费	17.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	15.16	30207	邮电费	9.09	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.94	30208	取暖费	45.93	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	25.13	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	25.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	170.78	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.44	30214	租赁费	126.40	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.11	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	52.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	24.06	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	36.05	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.15	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.53	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	71.12	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
人员经费合计		1700.32	公用经费合计					839.67
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为3805.34万元。与上年度相比，收、支总计各减少11584.29万元，下降75.27%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计3651.94万元，其中：财政拨款收入3651.94万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计3647.53万元，其中：基本支出2540.00万元，占69.64%；项目支出1107.53万元，占30.36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为3805.34万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少11584.29万元，下降75.27%。主要原因是财政经济困难。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2540.00万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少11380.23万元，下降81.75%。主要原因是财政经济困难。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2540万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1906.57万元，占75.06%；外交（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业类支出60.11万元，占2.37%；城乡社区类支出573.32万元，占22.57%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3777万元，支出决算为2540万元，完成年初预算的67.25%。其中：

1．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事物务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为1200万元，年终调整预算为1906.57万元，支出决算为1906.57万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初财力不足。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为2万元，年终调整预算为36.05万元，支出决算为36.05万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初财力不足。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.06万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初财力不足。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理服务（款）行政运行（项）。年初预算为213万元，年终调整预算为272.18万元，支出决算为272.18万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初财力安排不足。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理服务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为115万元，年终调整预算为301.13万元，支出决算为301.13万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基础设施改造项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2539.99万元。其中：人员经费1700.32万元，主要包括：基本工资1121.14万元、津贴补贴65.00万元、奖金3.98万元，伙食补助费18.44万元、绩效工资215.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费126.31万元、机关事业单位基本医疗保险缴费72.94万元、职业年金缴费15.16万元、其他工资福利支出1.44万元、抚恤金24.06万元、生活补助36.05万元；公用经费839.68万元，主要包括：办公费264.97万元、印刷费11.14万元、水费0.60万元、电费17.84万元、邮电费9.09万元、取暖费45.93万元、物业管理费25.13万元、差旅费25.00万元、维修（护）费170.78万元、租赁费126.40万元、专用材料费52.00万元、劳务费4.15万元、公务用车运行维护费15.53万元，其他商品和服务支出71.12万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.81万元，支出决算为15.53万元，完成预算的98.23%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：下乡扶贫，工程质量安全检查次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算15.53万元，完成预算的98.23%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

2．公务用车购置及运行费年初预算为15.81万元，支出决算为15.53万元，完成年初预算的98.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下乡扶贫，工程质量安全检查次数增加。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出15.53万元。主要用于公务事项。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力不足，未安排预算。

外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位未开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

2019年，我局共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2019年，我局拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。2019，我局对0个项目设立了预算绩效目标，涉及资金0万元。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位未开展此项工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1670.00万元，支出决算为1107.53万元，完成年初预算的66.32%，主要用于城乡社区支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为762.27万元，调整预算数为839.68万元，支出决算为839.68万元，完成调整预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。