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2018年度皇冠体育_皇冠体育365@:环境保护局部门决算

来源：皇冠体育_皇冠体育365@: 2019-09-27

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2018年度

皇冠体育_皇冠体育365@:环境保护局部门决算

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　皇冠体育_皇冠体育365@:环境保护局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分皇冠体育_皇冠体育365@:环境保护局概况

一、部门职责

主要职责是贯彻落实执行国家环境保护的法律、法规和方针政策；负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理；负责环境监测和信息发布；组织、指导和协调环境保护宣传教育工作；指导、协调、监督全县生态保护工作；负责全县辐射安全的监督管理；承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:环境保护局部门机关内设15个职能处（股、室）：办公室、生态股、总量办、宣教股、法制办、辐射股、规划监测股、行政审批股、水股、大气股、土壤股、监察大队、测量站、监控中心、河管办。

皇冠体育_皇冠体育365@:环境保护局无所属归口预算管理单位，2018年度部门决算为本级决算。

第二部分 2018年度部门决算表

		收入支出决算总表
					公开01表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:环境保护局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,389.23	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3.44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	810.28
	11		十一、城乡社区支出	38	172.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49
本年收入合计	23	1,389.23	本年支出合计	50	985.72
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	110.59	年末结转和结余	52	514.10
	26			53
总计	27	1,499.82	总计	54	1,499.82
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

				收入决算表
								公开02表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:环境保护局							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,389.23	1,389.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,213.79	1,213.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	914.77	914.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	584.31	584.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	330.46	330.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	96.84	96.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	26.84	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	202.17	202.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	202.17	202.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

			支出决算表
							公开03表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:环境保护局							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		985.72	631.46	354.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.44	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	810.28	628.02	182.27	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	571.20	432.01	139.19	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	324.11	324.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	247.09	107.90	139.19	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	43.08	0.00	43.08	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	26.80	0.00	26.80	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	16.28	0.00	16.28	0.00	0.00	0.00
21111	污染减排	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111102	环境执法监察	196.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:环境保护局							金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,217.23	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	172.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	3.44	3.44	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	810.28	810.28	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	172.00	0.00	172.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,389.23	本年支出合计	49	985.72	813.72	172.00
年初财政拨款结转和结余	23	110.59	年末财政拨款结转和结余	50	514.10	514.10	0.00
一般公共预算财政拨款	24	110.59		51
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52
	26			53
总计	27	1,499.82	总计	54	1,499.82	1,327.82	172.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

		一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:环境保护局				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		813.72	631.46	182.27
208	社会保障和就业支出	3.44	3.44	0.00
20805	行政事业单位离退休	3.44	3.44	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	3.43	3.43	0.00
2080502	事业单位离退休	0.01	0.01	0.00
211	节能环保支出	810.28	628.02	182.27
21101	环境保护管理事务	571.20	432.01	139.19
2110101	行政运行	324.11	324.11	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	247.09	107.90	139.19
21103	污染防治	43.08	0.00	43.08
2110301	大气	26.80	0.00	26.80
2110302	水体	16.29	0.00	16.29
21111	污染减排	196.00	196.00	0.00
2111102	环境执法监察	196.00	196.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：皇冠体育_皇冠体育365@:环境保护局金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	545.09	302	商品和服务支出	78.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	461.66	30201	办公费	2.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	62.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.58	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.79	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	4.05	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.84	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	35.99	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.94	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.45	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	4.32	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.44	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.98	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	15.94
人员经费合计		552.85	公用经费合计					78.61
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

											公开07表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:环境保护局											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64.62	0.00	3.98	0.00	3.98	60.64	64.62	0.00	3.98	0.00	3.98	60.64
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：皇冠体育_皇冠体育365@:环境保护局							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	172.00	172.00	0.00	172.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	172.00	172.00	0.00	172.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	172.00	172.00	0.00	172.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	172.00	172.00	0.00	172.00	0.00





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为1499.82万元。与上年度相比，收、支总计各增加705.03万元，增长88.70%。主要原因是环保工作业务日渐增加，环保形势日渐严峻，人员经费及办公经费增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1389.23万元，其中：财政拨款收入1389.23万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计985.72万元，其中：基本支出631.46万元，占64%；项目支出354.27万元，占36%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为1499.82万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加705.03万元，增长88.70%。主要原因是环保工作业务日渐增加，环保形势日渐严峻，人员经费及办公经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出813.72万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加705.03万元，增长88.70%。主要原因是环保工作业务日渐增加，环保形势日渐严峻，人员经费及办公经费增加。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出813.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出3.44万元，占4%，节能环保支出810.28，占96%

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为363万元，年终调整预算为813.72万元，支出决算为813.72万元，完成预算的100%。

1、 社会保障支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，年终调整预算为3.43万元，支出决算为3.43万元，完成预算的100%。

2、 社会保障支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，年终调整预算为0.01万元，支出决算为0.01万元，完成预算的100%。

3、 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为292万元，年终调整预算为324.11万元，支出决算为324.11万元，完成年初预算的100%。

4、 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为0万元，年终调整预算为247.09万元，支出决算为247.09万元，完成年初预算的100%。

5、 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）大气（项）年初预算为124万元，支出决算为26.80万元，完成年初预算的21%。

6、 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）水体（项）年初预算为0万元，年终调整预算为16.29万元，支出决算为16.29万元，完成预算的100%。

7、 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境执法监察（项）。年初预算为0万元，年终调整预算为196万元，支出决算为196万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出631.46万元。其中：人员经费552.85万元，主要包括：基本工资461.66万元、津贴补贴62.22万元、绩效工资5.79万元、职工基本医疗保险缴费2.84万元、抚恤金4.32万元、生活补助3.44万元、奖金12.58万元；公用经费78.61万元，主要包括：办公费2.86万元、电费4.05万元、邮电费1.58万元、差旅费35.99万元、维修（护）费8.94万元、公务接待费1.45万元、工会经费3.82万元、公务用车运行维护费3.98万元、其他商品和服务支出15.94万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为64.62万元，支出决算为64.62万元，完成预算的100%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是环保工作业务日渐增加，环保形势日渐严峻，接待费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.98万元，完成预算的100%，占9%；公务接待费支出决算60.64万元，完成预算的100%，占93.8%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。2018年本单位无此项支出。

2．公务用车购置及运行费年初预算为3.98万元，支出决算为3.98万元，完成年初预算的100%。

公务用车购置支出为0万元，2018年购置车辆0辆。支出决算为0万元，完成年初预算的0%。与上年相比无变化。公务用车运行支出3.98万元。主要用于车辆运行维护。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算为60.64万元，支出决算为60.64万元（其中基本支出1.45万元，项目支出59.19万元），完成年初预算的100%。

外宾接待支出0万元。主要用于无此项开支。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0等。

其他国内公务接待支出60.64万元。2018年共接待国内来访团组112个、来宾5465人次（不包括陪同人员）

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位未开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

本单位未开展此项工作。

（三）重点绩效评价结果。

本单位未开展此项工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，年终调整预算为172万元，支出决算为172万元，完成预算的100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为78.61万元，支出决算为78.61万元，完成年初预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。