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2019年度史志办部门决算

二〇二〇年九月

目　　录

第一部分　　概况

一、部门职责及机构设置

二、部门决算构成

第二部分　 2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  皇冠体育_皇冠体育365@:史志办概况

一、部门职责

主要职责是（1）编修县志，把全县的历史沿年、人口、土地、物产、人物、重大事件及各行各业发展变化情况记录下来，并加以整理，以便代代相传，起到“存史、资治、教化”的作用。（2）指导各乡镇、各部门编修乡镇志或部门志。（3）完成县委县政府交办的其它工作任务。

根据以上职责，县地方志办公室不设内设机构。

二、机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:史志办事业编制10人，其中单位领导1正1副，工勤人员不超过1人。属于县政府财政归口预算管理单位。

三、部门决算单位构成

皇冠体育_皇冠体育365@:史志办无所属归口预算单位，皇冠体育_皇冠体育365@:史志办部门决算为皇冠体育_皇冠体育365@:史志办为本级决算。

第二部分  2019年度史志办决算表

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  2019年度史志办决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计为95.03万元，支出总计为95.03万元。与2018年度相比，收入总计各减少25.61万元，下降21.23%，支出总计减少25.61万元，下降21.23%。主要原因是申请资金财政未能及时拨付。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计83.99万元，其中：财政拨款收入83.99万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计70.81万元，其中：基本支出70.81万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计为95.03万元，支出总计为95.03。与2018年度相比，收入总计各减少25.61万元，下降21.23%支出总计减少25.61万元，下降21.23%。主要原因是申请资金财政未能及时拨付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出70.81万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少38.79万元，下降35.39%。主要原因是申请印刷费、劳务费等财政资金拨付不及时。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出70.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出68.01万元，占96.04%；社会保障和就业支出2.8万元，占3.95%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为55万元，支出决算为70.81万元，完成年初预算的128.74%。其中：

1．一般公共服务支出201（类）其他一般公共服务支出（款）99其他一般公共服务支出。年初预算为51万元，支出决算为68.01万元，完成年初预算的133.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费和印刷费出版费有所增长。

2．社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为4万元，支出决算为2.8万元，完成年初预算的70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出70.81万元。其中：人员经费55.97万元，主要包括：基本工资39.8万元、津贴补贴6.01万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.46万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费1.75万元、其他社会保障缴费0.74万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助3.21万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费14.84万元，主要包括：办公费2.59万元、印刷费5.22万元、咨询费0万元、手续费0.03万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.31万元、取暖费0万元、物业管理费0.01万元、差旅费4.38万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.22万元、专用材料费0万元、劳务费0.59万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0.09万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出1.4万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.22万元，完成预算的22%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张结算不及时，存在票据积压。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.22万元，完成预算的22%，占100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出0万元。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张结算不及时，存在票据积压。

外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.22万元。主要用于接待外来学习交流和书籍印刷出版事宜。2019年共接待国内来访团组3个、来宾16人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

每个岗位都圆满完成工作任务，根据考核人的工作表现都进行评估，考核结果全部合格

（二）项目绩效自评结果。

完成。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

全部合格。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，我单位无政府性基金支出，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中0等项目年末结转和结余资金数额较大。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为51万元，支出决算为14.84万元，完成年初预算的29.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是财政资金紧张结算不及时，存在票据积压。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释