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2018年度

皇冠体育_皇冠体育365@:安全监督管理局

决算

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　　皇冠体育_皇冠体育365@:安全监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  皇冠体育_皇冠体育365@:安全监督管理局

概况

一、部门职责

根据《县委办公室县政府办公室关于印发〈皇冠体育_皇冠体育365@职能转变和机构改革实施意见〉的通知》（杞办〔2014〕20号），设立皇冠体育_皇冠体育365@办公室（皇冠体育_皇冠体育365@:法制办公室、皇冠体育_皇冠体育365@:安全监督管理局）。皇冠体育_皇冠体育365@:安全监督管理局隶属于县政府办公室，承担县政府安全委员会办公室和安全生产委员会办公室的日常工作。研究提出安全生产重大政策和重要措施的建议；监督检查、指导协调县政府有关部门和各乡镇政府的安全生产工作；组织县政府安全生产大检查和专项督查，参与研究有关部门在产业政策；资金投入、科技发展等工作中涉及安全生产的相关工作；组织协调特大事故应急救援工作；负责组织全县重大事故调查处理和一般事故办理结案工作，指导协调全县安全生产行政执法工作；督促、检查安委会会议决定的贯彻落实情况；贯彻执行国家安全生产法律、法规，研究拟订安全生产工作意见，参与工矿商贸行业安全生产规章、规程和安全生产标准的制定，并组织实施。

综合管理全县安全生产工作。分析预测安全生产形势，定期通报安全生产情况，研究、协调和解决安全生产中的重大问题；((拟订安全生产工作规划；依法行使安全生产综合监督管理职权，指导、协调和监督有关部门安全生产监督管理工作；

二、机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:安全监督管理局机关内设10个股室，分别是办公室、财务股、人事股、培训股、危化股、纪检股、法制股、综合股、应急中心、行政审批股。

安全监督管理局无所属归口预算管理单位，2018年度部门决算为本级决算。

第二部分  2018年度部门决算表

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为359.45万元。与上年度相比，收、支总计各减少19.38万元，下降5%。主要原因是养老金未缴纳。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计359.45万元，其中：财政拨款收入359.45万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计240.77万元，其中：基本支出240.77万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为359.45万元。与上年度相比，收、支总计各减少19.38万元，下降5%。主要原因是养老金未缴纳。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出240.77万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少138.06万元，下降36%。主要原因是养老金未缴纳。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出240.77万元，主要用于以下方面：资源勘探信息（类）支出240.77万元，占100%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为296万元，支出决算为240.77万元，完成年初预算的81%。

1．资源勘探信息（类）安全生产监管（款）行政运行（项）。年初预算为296万元，支出决算为240.77万元，完成年初预算的81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出240.77万元。其中：人员经费100.97万元，主要包括：基本工资52.02万元、津贴补贴23.29万元、伙食补助费0万元、绩效工资8.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.68万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金1.27万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费139.81万元，主要包括：办公费55.44、印刷费28.03万元、咨询费0万元、手续0万元费、水费0万元、电费1.68万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费53.68万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.98万元、专用材料0万元费、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0.98万元，完成预算的32%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.98万元，完成预算的32.7%，占100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2．公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3.公务接待费年初预算为3万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无此项开支。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0等。

其他国内公务接待支出0.98万元。主要用于公务接待。2018年共接待国内来访团组5个、来宾50人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位未开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

本单位未开展此项工作。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位未开展此项工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于无此项支出，其中0等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因： 2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为79万元，支出决算为139.81万元，完成年初预算的177%，原因是业务增多。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆14辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。