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2018年度

皇冠体育_皇冠体育365@:商务局部门决算

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　　皇冠体育_皇冠体育365@:商务局局   概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  皇冠体育_皇冠体育365@:商务局概况

一、部门职责

1、贯彻落实国家、省、市有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略、方针、政策,提出促进商贸流通企业改革发展的政策建议，促进全县商贸服务业和社区商业发展；

2、负责全县市场体系建设工作，促进城乡市场体系建设和发展；负责统筹拟订全县流通产业发展促进政策，推进全县流通产业发展；牵头协调推进全县物流业转型发展工作。

3、承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况负责重要消费品储备管理和市场调控工作；

4、拟订规范全县商务领域市场秩序的政策；负责督导全县商务领域监管执法和举报投诉服务体系建设及管理工作；负责全县商务领域诚信体系建设。

5、承办县政府交办的其他事项。   

二、机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:商务局内设机构4个，包括：综合办公室、商贸服务股、招商投资股、市场秩序股。

从决算单位构成看，2018年度皇冠体育_皇冠体育365@:商务局部门决算包括：本级决算，二级单位皇冠体育_皇冠体育365@:商务局稽查大队和皇冠体育_皇冠体育365@:电子商务工作领导小组决算。

第二部分  2018年度部门决算表

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计773.03万元，支出总计773.03万元。与上年度相比，收、支总计各减少602.49万元，下降43.80%。主要原因是企业破产土地出让收入减少、企业破产职工安置支出减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计668.95万元，其中：财政拨款收入668.95万元，占100%；上级补助收0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计512.72万元，其中：基本支出512.72万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计为773.03万元，支出总计773.03万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少602.49万元，下降43.80%。主要原因是企业破产土地出让收入减少、企业破产职工安置支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出512.72万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少597.26万元，下降53.81%。主要原因是企业破产职工安置支出减少。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出512.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出460.11万元，占89.74%；社会保障和就业支出52.61万元，占10.26%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为238万元，支出决算为512.72万元，完成年初预算的215.43%。其中：

1．一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为211万元，支出决算为460.11万元，完成年初预算的218.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构调整,人员经费增加。

2．社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其它行政单位离退休(项)。

年初预算为27万元，支出决算为52.61万元，完成年初预算的194.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构调整,人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出512.72万元。其中：人员经费257.43万元，主要包括：基本工资100.74万元、津贴补贴46.67万元、伙食补助费0.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.30万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费10.88万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助37.11万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出18.55万元；公用经费243.78万元，主要包括：办公费26.80万元、印刷费52.60万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费3.12万元、邮电费1.99万元、取暖费3.39万元、物业管理费13.16万元、差旅费8.84万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费84.91万元、租赁费9.00万元、会议费4.80万元、培训费19.40万元、公务接待费0.11万元、专用材料费0万元、劳务费4.11万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0.04万元、公务用车运行维护费10.38万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置1.12万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.49万元，支出决算为10.49万元，完成预算的100%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是大气污染防治和电商扶贫公务用车运行费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算10.38万元，完成预算的100%，占98.95%；公务接待费支出决算0.11万元，完成预算的100%，占1.05%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费。年初预算为0 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。决算数与年初预算数存在差异无。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行费。年初预算为10.49万元，支出决算为10.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出10.38万元。主要用于大气污染防治和电商扶贫。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100%。主要是大气污染工作督导检查接待。

外宾接待支出 0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.11万元。2018年共接待国内来访团组2个、来宾10人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位未开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

本单位未开展此项工作。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位未开展此项工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为238万元，支出决算为243.78万元，完成年初预算的102.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构调整,人员经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额1.12万元，其中：政府采购货物支出1.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释