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2018年度

皇冠体育_皇冠体育365@:发展和改革委员会决算

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　　皇冠体育_皇冠体育365@:发展和改革委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  皇冠体育_皇冠体育365@:发展和改革委员会概况

一、部门职责

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展的战略、中长期规划和年度计划；提出国民经济发展和优化经济结构的目标和政策；提出运用各种经济手段和政策的建议；衔接平衡区域性规划、各主要行业和部门的行业规划和专项规划；受县人民政府委托向县人大作国民经济和社会发展计划的报告。

（二）研究分析全县经济形势，对经济运行进行监测、预测和预警，提出调控的政策建议，综合协调经济社会发展；负责日常经济运行的调节，组织解决经济运行中的有关重大问题。

（三）参与分析研究全县财政、金融运行情况，研究提出政府融资的政策措施，贯彻财政政策、货币政策和土地政策，拟订并组织实施价格政策。综合财政、金融、土地政策的执行效果，监督检查价格政策的执行。负责组织制定和调整县管重要商品价格、服务价格和重要收费标准，依法查处价格违法行为和价格垄断行为等。

（四）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案。

（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全县全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控、政策及措施，衔接平衡需要申请中央政府投资、安排县级政府投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排县财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目等。指导和监督政策性贷款使用方向和县政府政策性投资公司固定资产投资活动；研究提出利用外资和境外投资的规划；负责全县利用国外贷款的总量控制、结构优化和使用方向，监测债务安全情况；安排县政府出资的建设项目、重大建设项目和重大外资项目及企业境外用汇投资项目；引导民间资金用于固定资产投资的方向；负责指导、协调和监督全县招投标工作；审批县政府投资项目和重要基础设施项目概算和初步设计；组织和管理重大项目稽查特派员工作。

（六）推进产业结构战略性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划；指导工业发展，推进工业化和信息化；组织制定工业总体发展规划、行业发展规划；拟订基础产业发展规划；推进高技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导；协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题，统筹信息化发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村经济发展专项规划和政策；拟订服务业发展战略和重大政策，协调解决重大问题，拟订现代物流业发展战略、规划；组织研究城镇化战略，协调、指导全县城镇化工作。

（七）研究分析国内外市场状况，承担全县重要商品的总量平衡和宏观调控的责任，监督执行重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，并根据经济运行情况会同有关部门及时与国家和省、市衔接调整进出口总量计划；管理全县粮食、棉花、药品等重要物资和商品的县级储备；研究提出现代物流业发展规划，协调流通体制改革的重大问题。

（八）组织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。研究拟订人口发展战略、规划及人口政策。

（九）推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作，组织拟订全县发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划、协调生态建设、节能减排、能源资源节约和综合利用的重大问题，规划布局并组织实施节能减排重大项目，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十）研究提出优化所有制结构和企业组织结构的政策建议；协调多种所有制经济发展的重大问题。

（十一）组织编制全县国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织开展国民经济动员有关工作。

（十二）起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的政策、规章草案。

（十三）承办县政府交办的其他事项。

根据县政府的规定，领导县盐业管理局。

二、机构设置

根据上述职责，县发展和改革委员会设10个内设机构。

（一）办公室（挂行政审批股、法规股牌子）。

（二）发展规划股（挂城镇发展股、国民经济股、产业政策股牌子）。

（三）农村经济股（挂以工代赈办公室牌子）。

（四）基础产业股（挂地区经济股、资源节约和环境保护股、交通能源股、铁路办牌子）。

（五）社会发展股（挂就业和收入分配股牌子）。

（六）经济贸易股（挂财政金融股、对外经济股、服务业发展办公室牌子）。

（七）固定资产投资股。

（八）招投标办公室。

（九）工业经济股（挂高新技术股、国民经济动员办公室牌子）。

（十）节能监察中心。

另外皇冠体育_皇冠体育365@重点项目管理办公室（挂皇冠体育_皇冠体育365@:重大项目稽查监管特派员办公室牌子）由县皇冠体育_皇冠体育365@:发展和改革委员会代管。

发展改革委员会无所属归口预算管理单位，本部门2018年度部门决算为本级决算。

第二部分  2018年度部门决算表

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为316.77万元。与上年度相比，收、支总计各增加35.2万元，增长12.5%。主要原因是财力不足。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计293.66万元，其中：财政拨款收入293.66万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计246.45万元，其中：基本支出231.7万元，占94.02%；项目支出14.75万元，占5.98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为316.77万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加35.2万元，增长12.5%。主要原因是财力不足。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出246.45万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少12.01万元，下降5.12%。主要原因是离退休人员减少。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出246.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出240.56万元，占97.61%；社会保障和就业支出5.89万元，占2.39%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为227万元，支出决算为246.45万元，完成年初预算的108.57%。其中：

1．一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为206万元，支出决算为240.56万元，完成年初预算的116.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力不足。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）。年初预算为21万元，支出决算为5.89万元，完成年初预算的28.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出231.7万元。其中：人员经费213.67万元，主要包括：基本工资134.4万元、津贴补贴22.98万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.82万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0.79万元、其他社会保障缴费0.22万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助6.9万元、医疗费0万元、奖金7.56万元、住房公积金0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费18.03万元，主要包括：办公费0.75万元、印刷费3.22万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.36万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费5.07万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.3万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费1.24万元、公务用车运行维护费6.55万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.54万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新万元、其他资本性支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.55万元，支出决算为7.13万元，完成预算的94.4%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6.55万元，完成预算的100%，占93.36%；公务接待费支出决算0.58万元，完成预算的58%，占6.64%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无支出。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费年初预算为6.55万元，支出决算为6.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因无。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出6.55万元。主要用于公务车加油、保险及日常维护。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.58万元。主要用于日常工作的公务招待。2018年共接待国内来访团组7个、来宾50人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位未开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

本单位未开展此项工作。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位未开展此项工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于无此项支出，其中0等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因： 2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为6万元，支出决算为18.03万元，完成年初预算的300%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力不足。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释