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2018年度

皇冠体育_皇冠体育365@:县委接待办公室（委员会办公室）部门决算

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　　皇冠体育_皇冠体育365@:县委接待办公室（委员会办公室）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:县委接待办公室（委员会办公室）概况

一、部门职责

负责国家、省、市及兄弟县（市、区）领导同志来皇冠体育_皇冠体育365@:考察、参观时的接待工作；负责接待县委、县人大、县政府、县政协领导安排的县内其他重要宾客；负责接待县委、县人大、县政府、县政协重要会议和活动的食宿安排。负责指导并协调其他局（委、办）承办的大型会议和重要活动的接待工作。负责重要来访客人的迎送及县领导外出归来的接待工作。负责县委、县人大、县政府、县政协领导外出参观、考察时的前站联络、跟随服务及食宿安排等项工作。

二、机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:县委接待办公室（委员会办公室）设置接待办公室。

皇冠体育_皇冠体育365@:县委接待办公室（委员会办公室）无所属归口预算管理单位，2018年度部门决算为本级决算。

第二部分  2018年度部门决算表

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为491.34万元。与2017年度相比，收入增加12.89万元.增长2.8%。主要原因是接待任务同上年增加较多，其中有市委扶贫巡察组、省委扶贫巡察组、省委观摩团、全县老干部座谈会及国家第三方评估组、县委机关食堂接待等多项活动的接待任务。减少原因节约开支。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计460.20万元，其中：财政拨款收入460.20万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计391.40万元，其中：基本支出391.40万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为491.34万元。与2017年度相比，收入增加12.89万元.增长2.8%。主要原因是接待任务同上年增加较多，其中有市委扶贫巡察组、省委扶贫巡察组、省委观摩团、全县老干部座谈会及国家第三方评估组、县委机关食堂接待等多项活动的接待任务。减少原因节约开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出391.40万元，占支出合计的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少46.52万元，减少10.6%。主要原因是：节约开支。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出391.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出391.40万元，占100%；

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为250万元，支出决算为391.40万元，完成年初预算的156.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：主要原因是接待任务同上年增加较多，其中有市委扶贫巡察组、省委扶贫巡察组、省委观摩团、全县老干部座谈会及国家第三方评估组、县委机关食堂接待等多项活动的接待任务。

一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为250万元，支出决算为391.40万元，完成年初预算的156.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接待任务同上年增加较多，其中有市委扶贫巡察组、省委扶贫巡察组、省委观摩团、全县老干部座谈会及国家第三方评估组、县委机关食堂接待等多项活动的接待任务。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出391.40万元。与2017年度相比，减少46.52万元，减少10.6%，主要原因：节约开支。

其中：人员经费134.76万元，主要包括：基本工资33.83万元、津贴补贴10.94万元、奖金0万元、伙食补助费84.84万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.15万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费256.64万元，主要包括：办公费6.32万元、印刷费4.68万元、咨询费0万元、手续费0.48万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0.84万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费3.89万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1.28万元、租赁费17.38万元、会议费6.8万元、培训费1.08万元、公务接待费157.84万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用12.66万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出43.39万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为240万元，支出决算为157.84万元，完成预算的65%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置0万元及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算157.84万元，完成预算的65%，具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出2018年初预算为0 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。决算数与年初预算数存在差异无。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出0万元。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。2018年度期末，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出157.84万元。公务接待费支出决算比2017年度减少46.52万元，减少10.6%,主要原因：主要原因是：节约开支。

其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出157.84元。主要用于市委扶贫巡察组、省委扶贫巡察组、省委观摩团、全县老干部座谈会及国家第三方评估组、县委机关大伙接待等多项活动的接待任务。皇冠体育_皇冠体育365@:县委接待办公室（委员会办公室）2018年度共接待国内来访团组75个、来访人员6820人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位未开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

本单位未开展此项工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2018年本单位无此项支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出256.64万元，较2017年度减少102.93万元，减少28%。其中：三公经费157.84万元（公务接待费支出157.84万元）。主要原因是：接待任务同上年减少较多，其中有市委扶贫巡察组、省委扶贫巡察组、省委观摩团、全县老干部座谈会及国家第三方评估组、县委机关食堂接待等多项活动的接待任务。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出元，政府采购工程支出0元，政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，皇冠体育_皇冠体育365@:县委接待办公室（委员会办公室）共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释