皇冠体育_皇冠体育365@

2019年度皇冠体育_皇冠体育365@:接待办部门决算

二〇二〇年九月

目　　录

第一部分　　皇冠体育_皇冠体育365@:接待办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:接待办公室概况

一、部门职责

负责国家、省、市及兄弟县（市、区）领导同志来皇冠体育_皇冠体育365@:考察、参观时的接待工作；负责接待县委、县人大、县政府、县政协领导安排的县内其他重要宾客；负责接待县委、县人大、县政府、县政协重要会议和活动的食宿安排。负责指导并协调其他局（委、办）承办的大型会议和重要活动的接待工作。负责重要来访客人的迎送及县领导外出归来的接待工作。负责县委、县人大、县政府、县政协领导外出参观、考察时的前站联络、跟随服务及食宿安排等项工作。

二、机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:接待办公室内设三个科室个，包括：综合科。接待科，财务科。

皇冠体育_皇冠体育365@:接待办公室无所属归口预算管理单位，2019年度部门决算为本级决算。

第二部分  2019年度部门决算表

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计均为437.17万元。与上年度相比，收入、支出总计减少54.17万元，下降11.02%。主要原因是财力不足，没有足额安排.

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计337.22万元，其中：财政拨款收入337.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计266.37万元，其中：基本支出266.37.万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入、支出总计均为437.17万元。与上年度相比，收入、支出总计各减少54.17万元，下降11.02%。主要原因是财力不足，没有足额安排.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出266.37万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少125.02万元，下降46%。主要原因是财力不足，没有足额安排。

。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出266.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出266.37万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为250万元，支出决算为266.37万元，完成年初预算的106.55%。其中：

1．一般公共服务（类）党委办公厅及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为250万元，支出决算为266.37万元，完成年初预算的106.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接待任务同上年增加较多，财力不足，没有足额安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出266.37万元。其中：人员经费106.85万元，主要包括：基本工资22.73万元、津贴补贴4.89万元、伙食补助费77.51万元、绩效工资0.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.21万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万；公用经费159.52万元，主要包括：办公费14.51万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0.17万元、物业管理费0万元、差旅费2.57万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费2.59万元、租赁费6.23万元、会议费2.8万元、培训费0万元、公务接待费87.34万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用1.9万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出41.41万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为240万元，支出决算为87.34万元，完成预算的36%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是财力不足，没有足额安排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占%；公务接待费支出决算87.34万元，完成预算的36%，占100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无支出。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

2．公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费年初预算为240万元，支出决算为87.34.万元，完成年初预算的36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力不足，没有足额安排。其中：

外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员0

其他国内公务接待支出87.34万元。主要接待任务同上年增加较多，其中有市委扶贫巡察组、省委扶贫巡察组、省委观摩团、市观摩团，临县四办观摩团，全县老干部座谈会及国家第三方暗访组等多项活动的接待任务。2019年共接待国内来访团组102个、来宾8206人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位未开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

本单位未开展此项工作。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位未开展此项工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我办2019年没有政府性基金收入，其中0等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为240万元，支出决算为159.52万元，完成年初预算的66.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释