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2018年度

皇冠体育_皇冠体育365@:公路局部门决算

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　　皇冠体育_皇冠体育365@:公路局   概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  皇冠体育_皇冠体育365@:公路局概况

一、部门职责

皇冠体育_皇冠体育365@:公路局为正科级建制的自收自支事业单位，主要负责全县范围内国道、省道干线公路的养护、路政管理等工作，负责县辖区内国、省道干线公路的养护管理和小修保养工程的组织实施和监督。贯彻执行有关公路养护、公路建设的方针、政策、规定、办法，抓好境内国省道养护管理工作；组织实施公路大、中、小修工程，改善和提高路况质量；负责公路养护、公路建设、路中桥涵构造物及附属设施的施工组织、养护和维修管理。

二、机构设置

 皇冠体育_皇冠体育365@:公路局局机关内设6个股室，分别是：办公室、财审股、人事股、招商引资股、工程业务股、路政大队，有归口管理的预算单位一个:开封市利达公路养护工程有限公司。

从决算单位构成看，皇冠体育_皇冠体育365@:公路部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由皇冠体育_皇冠体育365@:公路局管理的开封市利达公路养护工程有限公司部门决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1.皇冠体育_皇冠体育365@:公路局本级

2.开封市利达公路养护工程有限公司

第二部分  2018年度部门决算表

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为4683.59万元。与上年度相比，收、支总计各增加2690.40万元，增长134.98%。主要原因是增加了城乡社区小城镇基础建设和农村道路建设。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计4683.59万元，其中：财政拨款收入4683.59万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计4683.59万元，其中：基本支出279.07万元，占5.96%；项目支出4404.52万元，占94.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为4683.59万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2690.40万元，增长134.98%。主要原因是增加了城乡社区小城镇基础建设和农村道路建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4683.59万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2690.40万元，增长134.98%。主要原因是增加了城乡社区小城镇基础建设和农村道路建设。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4683.59万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出1000万元，占21%；农林水支出（类）支出3404.52万元，占73%；交通运输支出279.07万元，占6%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4683.59万元，支出决算为4683.59万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为1000万元，支出决算为1000万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2．农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）。年初预算为3404.52万元，支出决算为3404.52万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

3．交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路养护（项）。年初预算为279.07万元，支出决算为279.07万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出279.07万元。其中：人员经费213.78万元，主要包括：基本工资106.33万元、津贴补贴4.11万元、伙食补助费6.58万元、绩效工资29.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.27万元、职业年金缴费10.11万元、职工基本医疗保险缴费7.1万元、其他社会保障缴费1.92万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费19.06万元、抚恤金3.46万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.19万元；公用经费65.29万元，主要包括：办公费6.54万元、印刷费1.59万元、咨询费0万元、手续费0.1万元、水费0.22万元 、电费6.42万元、邮电费0.78万元、取暖费3.33万元、物业管理费0万元、差旅费4.36万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费5.46万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.39万元、公务接待费0.25万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费1.85万元、福利费2.10万元、公务用车运行维护费14.51万元、其他交通费用16.38万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.51万元，支出决算为14.76万元，完成预算的95.16%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格控制招待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算14.51万元，完成预算的100%，占93.55%；公务接待费支出决算0.25万元，完成预算的25%，占1.61%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容包括。

2．公务用车购置及运行费  年初预算为14.51万元，支出决算为14.51万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆。与2017年相比，增长为0，没有变化。

公务用车运行支出14.51万元。主要用于单位车辆燃料费、维修费、通行费等。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格控制招待费用支出。

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.25万元。主要用于信访稳定。2018年共接待国内来访团组7个、来宾10人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位未开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

本单位未开展此项工作。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位未开展此项工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于无此项支出，其中0等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因： 2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为65.29万元，支出决算为65.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释