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2019年度 皇冠体育_皇冠体育365@:公路局部门决算
2019年度
皇冠体育_皇冠体育365@:公路局部门决算
二〇二〇年九月
目 录
第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:公路局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:公路局概况
一、部门职责
皇冠体育_皇冠体育365@:公路局为正科级建制的自收自支事业单位,主要负责全县范围内国道、省道干线公路的养护、路政管理等工作,负责县辖区内国、省道干线公路的养护管理和小修保养工程的组织实施和监督。贯彻执行有关公路养护、公路建设的方针、政策、规定、办法,抓好境内国省道养护管理工作;组织实施公路大、中、小修工程,改善和提高路况质量;负责公路养护、公路建设、路中桥涵构造物及附属设施的施工组织、养护和维修管理。
二、机构设置
皇冠体育_皇冠体育365@:公路局局机关内设6个股室,分别是:办公室、财审股、人事股、招商引资股、工程业务股、路政大队,有归口管理的预算单位一个:开封市利达公路养护工程有限公司。
从决算单位构成看,皇冠体育_皇冠体育365@:公路局部门决算包括:本级决算、所属事业单位决算。另外,由皇冠体育_皇冠体育365@:公路局管理的开封市达公路养护有限公司决算纳入我部门汇总反映。
本决算为汇总决算。纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共2个,其中二级决算单位包括:
1. 开封市达公路养护有限公司
第二部分 2019年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
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| 公开01表 |
部门:皇冠体育_皇冠体育365@:公路局 |
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| 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 1669.19 | 一、一般公共服务支出 | 14 |
|
二、上级补助收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 15 |
|
三、事业收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 16 |
|
四、经营收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 17 |
|
五、附属单位上缴收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 18 |
|
六、其他收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 19 |
|
| 7 |
| 十一、城乡社区支出 | 20 | 755.74 |
| 8 |
| 十三、交通运输支出 | 21 | 913.45 |
本年收入合计 | 9 | 1669.19 | 本年支出合计 | 22 | 1669.19 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 |
| 结余分配 | 23 |
|
年初结转和结余 | 11 |
| 年末结转和结余 | 24 |
|
| 12 |
|
| 25 |
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总计 | 13 | 1669.19 | 总计 | 26 | 1669.19 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
收入决算表 | |||||||||||||||
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| 公开02表 | ||||||
部门:皇冠体育_皇冠体育365@:公路局 |
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| 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
合计 | 1669.19 | 1669.19 |
|
|
|
|
| ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 755.74 | 755.74 |
|
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| |||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 755.74 | 755.74 |
|
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| |||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 755.74 | 755.74 |
|
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| |||||||
214 | 交通运输支出 | 913.45 | 913.45 |
|
|
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| |||||||
21401 | 公路水路运输 | 913.45 | 913.45 |
|
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| |||||||
2140106 | 公路养护 | 913.45 | 913.45 |
|
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| |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
支出决算表 | ||||||||||||||
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| 公开03表 | ||||||
部门:皇冠体育_皇冠体育365@:公路局 |
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| 单位:万元 | ||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
合计 | 1669.19 | 312.51 | 1356.68 |
|
|
| ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 755.74 | 0 | 755.74 |
|
|
| |||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 755.74 | 0 | 755.74 |
|
|
| |||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 755.74 | 0 | 755.74 |
|
|
| |||||||
214 | 交通运输支出 | 913.45 | 312.51 | 600.94 |
|
|
| |||||||
21401 | 公路水路运输 | 913.45 | 312.51 | 600.94 |
|
|
| |||||||
2140106 | 公路养护 | 913.45 | 312.51 | 600.94 |
|
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| |||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
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| 公开04表 | |
部门:皇冠体育_皇冠体育365@:公路局 |
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| 单位:万元 | |
收入 | 支出 | |||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1669.19 | 一、一般公共服务支出 | 15 |
|
|
| |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 16 |
|
|
| |
| 3 |
| 三、国防支出 | 17 |
|
|
| |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 18 |
|
|
| |
| 5 |
| 五、教育支出 | 19 |
|
|
| |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 20 |
|
|
| |
| 7 |
| 十一、城乡社区支出 | 21 | 755.74 | 755.74 |
| |
| 8 |
| 十三、交通运输支出 | 22 | 913.45 | 913.45 |
| |
本年收入合计 | 9 | 1669.19 | 本年支出合计 | 23 | 1669.19 | 1669.19 |
| |
年初财政拨款结转和结余 | 10 |
| 年末财政拨款结转和结余 | 24 |
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| |
一般公共预算财政拨款 | 11 |
|
| 25 |
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政府性基金预算财政拨款 | 12 |
|
| 26 |
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| 13 |
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| 27 |
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总计 | 14 | 1669.19 | 总计 | 28 | 1669.19 | 1669.19 |
| |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
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| 公开05表 |
部门:皇冠体育_皇冠体育365@:公路局 |
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| 单位:万元 | ||
项 目 | 本年支出 | ||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 1669.19 | 312.51 | 1356.68 | ||
212 | 城乡社区支出 | 755.74 | 0 | 755.74 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 755.74 | 0 | 755.74 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 755.74 | 0 | 755.74
| |
214 | 交通运输支出 | 913.45 | 312.51 | 600.94 | |
21401 | 公路水路运输 | 913.45 | 312.51 | 600.94 | |
2140106 | 公路养护 | 913.45 | 312.51 | 600.94 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
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| 公开06表 |
部门:皇冠体育_皇冠体育365@:公路局 |
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| 单位:万元 | |
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 199.23 | 302 | 商品和服务支出 | 90.62 | 310 | 资本性支出 |
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30101 | 基本工资 | 104.36 | 30201 | 办公费 | 11.78 | 31001 | 房屋建筑物购建 |
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30102 | 津贴补贴 | 10.89 | 30202 | 印刷费 | 0.65 | 31002 | 办公设备购置 |
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30103 | 奖金 |
| 30203 | 咨询费 |
| 31003 | 专用设备购置 |
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30106 | 伙食补助费 | 4.32 | 30204 | 手续费 | 0.07 | 31005 | 基础设施建设 |
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30107 | 绩效工资 | 28.96 | 30205 | 水费 | 0.32 | 31006 | 大型修缮 |
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30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 25.36 | 30206 | 电费 | 5.83 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
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30109 | 职业年金缴费 | 11.44 | 30207 | 邮电费 | 0.64 | 31008 | 物资储备 |
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30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.89 | 30208 | 取暖费 | 3.17 | 31009 | 土地补偿 |
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30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31010 | 安置补助 |
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30112 | 其他社会保障缴费 |
| 30211 | 差旅费 | 4 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
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30113 | 住房公积金 |
| 30212 | 因公出国(境)费用 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
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30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.53 | 31013 | 公务用车购置 |
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30199 | 其他工资福利支出 |
| 30214 | 租赁费 |
| 31019 | 其他交通工具购置 |
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303 | 对个人和家庭的补助 | 22.67 | 30215 | 会议费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
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30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 | 0.03 | 31022 | 无形资产购置 |
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30302 | 退休费 | 18.73 | 30217 | 公务招待费 | 0.23 | 31099 | 其他资本性支出 |
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30303 | 退职(役)费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 312 | 对企业补助 |
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30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31201 | 资本金注入 |
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30305 | 生活补助 | 3.46 | 30225 | 专用燃料费 |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 |
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30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 | 13.95 | 31204 | 费用补贴 |
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30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 31205 | 利息补贴 |
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30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 |
| 31299 | 其他对企业补助 |
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30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 | 2.27 | 313 | 对社会保障基金补助 |
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30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.25 | 31302 | 对社会保险基金补助 |
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30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.48 | 30239 | 其他交通费用 |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 |
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| 30240 | 税金及附加费用 |
| 399 | 其他支出 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 31.9 | 39906 | 赠与 |
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| 307 | 债务利息及费用支出 |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 |
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| 30701 | 国内债务付息 |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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| 30702 | 国外债务付息 |
| 39999 | 其他支出 |
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| 30703 | 国内债务发行费用 |
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| 30704 | 国外债务发行费用 |
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人员经费合计 | 221.9 | 公用经费合计 | 90.62 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为1669.19万元。与上年度相比,收、支总计各减少3014.4万元,下降64.36%。主要原因是项目收入减少。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计1669.19万元,其中:财政拨款收入1669.19万元,占100.00%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计1669.19万元,其中:基本支出312.51万元,占18.72%;项目支出1356.68万元,占81.28%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为1669.19万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少3014.4万元,下降64.36%。主要原因是项目收入支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1669.19万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少3014.4万元,下降64.36%。主要原因是项目支出减少。
(二)结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1669.19万元,主要用于以下方面:城乡社区支出((类)支出755.74万元,占45%;交通运输支出(类)支出913.45万元,占55%。
(三)具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1669.19万元,支出决算为1669.19万元,完成年初预算的100%。其中:
1.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为755.74万元,支出决算为755.74万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
2.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为913.45万元,支出决算为913.45万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出312.51万元。其中:人员经费221.9万元,主要包括:基本工资104.36万元、津贴补贴10.89万元、伙食补助费4.32万元、绩效工资28.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.36万元、职业年金缴费11.44万元、基本医疗保险13.89万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费18.73万元、抚恤金0万元、生活补助3.46万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;公用经费90.62万元,主要包括:办公费11.78万元、印刷费0.65万元、咨询费0万元、手续费0.07万元、水费0.32万元、电费5.83万元、邮电费0.64万元、取暖费3.17万元、物业管理费0万元、差旅费4万元、因公出国(境)费用0万元、维修(护)费1.53万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.03万元、公务接待费0.23万元、专用材料费0万元、劳务费13.95万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费2.27万元、公务用车运行维护费14.25万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出31.9万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为17万元,支出决算为14.48万元,完成预算的85.18%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格控制公务用车运行费及公务接待费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算14.25万元,完成预算的89.06%,占98.41%;公务接待费支出决算0.23万元,完成预算的23%,占1.59%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行费年初预算为16万元,支出决算为14.25万元,完成年初预算的89.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格控制公务用车运行费。
公务用车购置支出为0万元,2019年度我单位无购置车辆。
公务用车运行支出14.25万元。主要用于单位车辆燃料费、维修费、通行费等。2019年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费年初预算为1万元,支出决算为0.23万元,完成年初预算的23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位严格控制公务接待费用支出。
外宾接待支出0万元。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出0.23万元。主要用于勘察设计、信访维稳、民工建勤等。2019年共接待国内来访团组7个、来宾50人次(不包括陪同人员)。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
本单位未开展此项工作。
(二)项目绩效自评结果。
本单位未开展此项工作。
(三)以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本单位未开展此项工作。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我部门2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为90.62万元,支出决算为90.62万元,完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末,我部门共有车辆2辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。