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2018年度

皇冠体育_皇冠体育365@:食品药品监督管理局部门决算

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　皇冠体育_皇冠体育365@:食品药品监督管理局   概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:食品药品监督管理局概况

一、部门职责

皇冠体育_皇冠体育365@:食品药品监督管理局位于皇冠体育_皇冠体育365@:文化广场西侧，是县政府的组成部门。主要承担全县食品药品、保健品化妆品安全监管工作，其主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、市有关食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理法律、法规；拟订并组织实施全县食品、药品、医疗器械、化妆品安全规划和地方性管理办法等规范性文件。

（二）依法组织实施食品行政许可和质量安全监督管理，建立食品安全隐患排查治理机制，制定全县食品安全检查年度计划，整顿重大治理方案并组织落实。建立并组织实施食品药品安全信息统一发布制度，公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划，根据食品安全风险计划参与食品安全风险监测工作。

（三）监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。负责药品、医疗器械研制、生产、流通和使用质量安全监管。依法组织实施药品、医疗器械行政许可并监督检查、组织实施中药品种保护制度。建立药品、化妆品不良反应和医疗器械不良反应监测体系，并开展监测和处置工作。配合做好国家基本药物制度实施工作。根据化妆品监督管理办法组织实施化妆品监督管理。

（四）负责制定食品药品监督管理局的稽查制度并组织实施，组织查处违法行为。建立问题产品召回和处置制度并监督实施.

（五）负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

（六）负责制定食品安全科技发展规划，药品市场发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

（七）负责开展食品药品安全宣传、教育培训、国内外交流与合作。推进诚信体系建设。

（八）指导乡镇、产业集聚区食品药品监督管理工作，规范行政行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

（九）承担县政府食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理局综合协调，推动健全协调联动机制。督促检查乡镇、产业集聚区履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

（十）承办县政府、县政府食品安全委员会和上级食品药品监督管理部门交办的其他事项。

二、机构设置

局机关设有12个职能股室（法制股、餐饮股、食品治通股、行政审批股、食品生产股、药品股、医疗机械股、办公室、财务股、检察股、人事股、12331投诉热线）；本决算为汇总决算，纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共有25个隶属管理的二级机构，22个乡镇管理所：

1、集聚区食品药品监督管理所

2、城关镇食品药品监督管理所

3、裴村店食品药品监督管理所

4、五里河食品药品监督管理所

5、邢口食品药品监督管理所

6、付集食品药品监督管理所

7、宗店食品药品监督管理所

8、板木食品药品监督管理所

9、竹林食品药品监督管理所

10、官庄食品药品监督管理所

11、于镇食品药品监督管理所

12、沙沃食品药品监督管理所

13、湖岗食品药品监督管理所

14、苏木食品药品监督管理所

15、高阳食品药品监督管理所

16、葛岗食品药品监督管理所

17、平城食品药品监督管理所

18、泥沟食品药品监督管理所

19、阳固食品药品监督管理所

20、西寨食品药品监督管理所

21、柿元食品药品监督管理所

22、城郊食品药品监督管理所

1个食品安全监督所，1个食品药品稽查支队，1个股级单位，为食品药品检验所。

第二部分  2018年度部门决算表

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入为1315.96万元，支出为1315.96万元。与上年度相比，收支增加787.65万元，增长59.85%，主要原因是主要原因是社会保障费用的增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1312.26万元，其中：财政拨款收入1312.26万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1284.82万元，其中：基本支出1284.82万元，占100%。项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入1312.26万元。与上年度相比，收入增加787.65万元，增长59.85%。主要原因是社会保障费用的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1284.82万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加787.65万元，增长59.85%。主要原因是社会保障费用的增加。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1284.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1284.82万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为906万元，调整年终预算1284.82万元，支出决算为1284.82万元，完成预算的100%。其中：社会保障费用的增加。

1．医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为364万元，支出决算为328.66万元，完成预算的90.29%。2018年底职工社保经费未报齐。

2．医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）食品安全事务（项）。年初预算为147万元，调整年终预算555.17万元，支出决算为555.17万元，完成预算的100%。2018年的抽验经费增加。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为282万元，调整年终预算307.99万元，支出决算为307.99万元，完成预算的100%。2018年创建文明食品安全城经费增加。

4．医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）年初预算为0万元，调整年终预算93万元，支出决算为93万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1284.82万元。其中：人员经费531.34万元，主要包括：基本工资293.86万元、绩效工资57.63、奖金4.09万元、伙食补助0.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.06、职业年金缴费9.34、职工基本医疗保险缴费1.98万元、其他社会保障缴费115.82万元、住房公积金7.86万元、其他工资福利支出7.5万元、离休费；公用经费753.48万元，主要包括：办公费293.79万元、印刷费44.35万元、咨询费5.6万元、手续费5.43万元、水费0.07万元、电费14.37万元、邮电费5.67万元、差旅费36.69万元、维修（护）费55.7万元、租赁费0.9万元、公务接待费0.37万元、劳务费12万元、委托业务费100.34万元、公务用车运行维护费24.09万元、其他交通费用120.92万元、其他商品和服务支出33.19万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.83万元，支出决算为24.46万元，完成预算的95%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位严格按照上级关于减少三公经费支出相关规定，控制三公经费支出，做到了只减不增。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算24.09万元，完成预算的96%，占98%；公务接待费支出决算0.37万元，完成预算的44%，占2%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费年初预算为25万元，支出决算为24.09万元，完成年初预算的98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公车运行维护费减少。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出24.09万元。主要用于运行费。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3.公务接待费年初预算为0.83万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接待费用支出减少。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.37万元。主要用于检查接待。2018年共接待国内来访团组10个、来宾80人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

进一步规范和加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，我单位建立健全预算管理机制，建立健全工作机制二是加强完善制度建设。

（二）项目绩效自评结果。

发现的问题要求其及时整改，并在安排预算时从紧把握。真正实现预算项目与事业发展目标完成情况挂钩，使财政资金的安排、使用更趋合理有效

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位没有开展此项工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为275万元，调整年终预算753.48万元，支出决算为753.48万元，完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆10辆。其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。