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皇冠体育_皇冠体育365@:技术质量监督管理局 2018年度部门决算

来源：皇冠体育_皇冠体育365@: 2019-09-27

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皇冠体育_皇冠体育365@:技术质量监督管理局

2018年度部门决算

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　　皇冠体育_皇冠体育365@:技术质量监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　皇冠体育_皇冠体育365@:技术质量监督管理局

概况

一、部门职责

主要职责是贯彻执行质量技术监督法律法规，负责实施质量技术监督法律法规监督检查工作，负责质量技术监督行政执法工作；承担质量诚信体系建设责任，负责全县质量宏观管理工作；负责本辖区产品质量安全监督工作；负责本辖区标准化工作；统一管理本辖区计量工作；负责管理本辖区认证认可工作；承担本辖区特种设备安全监察工作等。

二、机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:技术质量监督管理局内设机构有5个职能股室，包括：计量股、质量股、标准化股、监督股、特种设备股。

直属机构有皇冠体育_皇冠体育365@:技术质量监督管理局稽查大队、皇冠体育_皇冠体育365@:质量技术监督检验测试中心。

皇冠体育_皇冠体育365@:技术质量监督管理局无所属归口预算单位，决算为皇冠体育_皇冠体育365@:技术质量监督管理局为本级决算。

第二部分

2018年度部门决算表

收入支出决算表
					公开01表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:技术质量监督管理局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1092	一、一般公共服务支出	37	822.16
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	38	0
二、上级补助收入	3	0	三、国防支出	39	0
三、事业收入	4	0	四、公共安全支出	40	0
四、经营收入	5	0	五、教育支出	41	0
五、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	42	0
六、其他收入	7	0	七、文化体育与传媒支出	43	0
	8		八、社会保障和就业支出	44	98.83
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	32.06
	10		十、节能环保支出	46	0
	11		十一、城乡社区支出	47	0
	12		十二、农林水支出	48	0
	13		十三、交通运输支出	49	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0
	15		十五、商业服务业等支出	51	0
	16		十六、金融支出	52	0
	17		十七、援助其他地区支出	53	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0
	19		十九、住房保障支出	55	41.1
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0
	21		二十一、其他支出	57	0
	22		二十二、债务还本支出	58	0
	23		二十三、债务付息支出	59	0
本年收入合计	24	1092	本年支出合计	60	994.15
用事业基金弥补收支差额	25	0	结余分配	61	0
年初结转和结余	26	299.47	交纳所得税	62	0
基本支出结转	27	299.47		63	0
项目支出结转和结余	28	0	转入事业基金	64	0
经营结余	29	0	其他	65	0
	30		年末结转和结余	66	397.32
	31		基本支出结转	67	397.32
	32		项目支出结转和结余	68	0
	33		经营结余	69	0
	34			70
	35			71
总计	36	1391.47	总计	72	1391.47
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
										公开02表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:技术质量监督管理局										金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		7
			合计	1092	1092	0	0	0	0		0
2011701			行政运行	256.02	256.02
2011702			一般行政管理事务	6.8	6.8
2011706			质量技术监督行政执法及业务管理	161	161
2011707			质量技术监督技术支持	100.8	100.8
2011750			事业运行	395.39	395.39
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.21	82.21
2080501			归口管理的行政单位离退休	16.62	16.62
2101101			行政单位医疗	32.06	32.06
2210201			住房公积金	41.1	41.1

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:技术质量监督管理局									金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5		6
			合计	994.15	725.55	268.6	0	0		0
2011701			行政运行	195.24	195.24
2011702			一般行政管理事务	6.8		6.8
2011706			质量技术监督行政执法及业务管理	161		161
2011707			质量技术监督技术支持	100.8		100.8
2011750			事业运行	358.32	358.32
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.21	82.21
2080501			归口管理的行政单位离退休	16.62	16.62
2101101			行政单位医疗	32.06	32.06
2210201			住房公积金	41.1	41.1
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表
						公开04表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:技术质量监督管理局						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款

栏次		1	栏次		2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1092	一、一般公共服务支出	31	822.16		822.16	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	32	0
	3		三、国防支出	33	0
	4		四、公共安全支出	34	0
	5		五、教育支出	35	0
	6		六、科学技术支出	36	0
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	98.83		98.83
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	32.06		32.06
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	41.1		41.1
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、其他支出	51	0
	22		二十二、债务还本支出	52	0
	23		二十三、债务付息支出	53	0
本年收入合计	24	1092	本年支出合计	54	994.15		994.15
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26	299.47	年末财政拨款结转和结余	56	397.32		397.32
一般公共预算财政拨款	27	299.47	基本支出结转	57	397.32
政府性基金预算财政拨款	28	0	项目支出结转和结余	58	0
	29			59
总计	30	1391.47	总计	60	1391.47		1391.47
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
				公开05表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:技术质量监督管理局				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		994.15	725.55	268.6
201	一般公共服务支出	822.17	553.57	268.6
20117	质量技术监督与检验检疫事务	822.17	553.57	268.6
2011701	行政运行	195.25	195.25	0.00
2011702	一般行政管理事务	6.80	0.00	6.80
2011706	质量技术监督行政执法及业务管理	161	0.00	161
2011707	质量技术监督技术支持	100.80	0.00	100.80
2011750	事业运行	358.32	358.32	0.00
208	社会保障和就业支出	98.83	98.83	0.00
20805	行政事业单位离退休	98.83	98.83	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	16.62	16.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.21	82.21	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	32.06	32.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.06	32.06	0.00
2101101	行政单位医疗	32.06	32.06	0.00
221	住房保障支出	41.1	41.1	0.00
22102	住房改革支出	41.1	41.1	0.00
2210201	住房公积金	41.1	41.1	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:技术质量监督管理局								金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额

301	工资福利支出	567.06	302	商品和服务支出	83.14	310	其他资本性支出		17.63
30101	基本工资	251.37	30201	办公费	56.54	31002	办公设备购置		17.63
30102	津贴补贴	176.4	30202	印刷费	3.25
30103	奖金		30207	邮电费	0.47
30104	其他社会保障缴费	0.7	30211	差旅费	7.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.21	30213	维修(护)费	1.32
30109	职业年金缴费	56.38	30217	公务接待费	0.12
303	对个人和家庭的补助	57.72	30226	劳务费	0.98
30301	离休费	16.62	30228	工会经费	12.31
30311	住房公积金	41.1	30299	其他商品和服务支出	0.46
人员经费合计		624.78	公用经费合计						100.77
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计各为1391.47万元。与2017年度相比，收、支总计增加136万元，收支各增加11%。主要原因：工资增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1092万元，其中：财政拨款收入1092万元，占100%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计994.15万元，其中：基本支出725.55万元，占72.96%；项目支出268.6万元，占27%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计各为1391.47万元。与2017年度相比，收、支总计增加136万元，收支各增加11%。主要原因：工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出994.15万元，占支出合计的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少67.89万元，下降7.1%。主要原因是财政经费保障紧张经费不能及时支出。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出994.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出822.17万元，占83%；社会保障和就业支出98.83万元，占10%；医疗卫生与计划生育支出32.05万元，占3%；住房保障支出41.1万元，占4%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1227万元，支出决算为994.15万元，完成年初预算的81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是退休人员移交社保局，人员经费调减。二是行政事业性收费取消，预算收入调减支出减少。其中：

1．一般公共服务（类）质量技术监督事务（款）行政运行（项）。年初预算为195.25万元，支出决算为195.25万元，完成年初预算的100%。

2．专项公共服务（类）质量技术监督事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为7万元，支出决算为6.8万元，完成年初预算的97.1%。用于行政运行支出。

3．专项公共服务（类）质量技术监督事务（款）质量技术监督行政执法及业务管理。年初预算为161万元，支出决算为161万元，完成年初预算的100%。行政事业收费项目取消经费减少，支出减少。

4．一般公共服务（类）质量技术监督事务（款）质量技术监督与技术支持。年初预算为100.8万元，支出决算为100.8万元，完成年初预算的100%。行政事业收费项目取消经费减少，支出减少。

5．一般公共服务（类）质量技术监督事务（款）事业运行。年初预算为358.32万元，支出决算为358.32万元，完成年初预算的100%。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为82.21万元，支出决算为82.21万元，完成年初预算的100%。2018年决算数与年初预算数无差异。

7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休事务（款）归口管理的行政单位离退休。年初预算为16.62万元，支出决算为16.62万元，完成年初预算的100%。

7．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗事务（款）行政单位医疗。年初预算为32.06万元，支出决算为32.06万元，完成年初预算的100%。工资基数调增，费用增加。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。年初预算为41.1万元，支出决算为41.1万元，完成年初预算的100%。公积金比例按上年执行未调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出725.55万元。与2017年度相比，增加36.99万元，增长3.9%，主要原因：工资调增。其中：人员经费624.78万元，主要包括：基本工资251.37万元、津贴补贴176.40万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费82.21万元、职业年金缴费56.38万元、其他社会保障缴费0.7万元、其他工资福利支出0万元、离休费16.62万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金41.1万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费100.77万元，主要包括：办公费56.54万元、印刷费3.25万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.15万元、电费3.25万元、邮电费0.47万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费7.69万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1.32万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.12万元、专用材料费0万元、劳务费0.98万元、委托业务费0万元、工会经费12.31万元、福利费0万元、公车运行0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.46万元、办公设备购置17.63万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为43万元，支出决算为3.52万元，完成预算的8%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是打紧开支，严格控制车辆使用，外出就餐及出差经领导批准严格按财政局制定的经费标准执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.4万元（项目支出），完成预算的10%，占8%；公务接待费支出决算0.12万元，完成预算的1.5%，占0.3%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无此项开支。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项开支。因公出国（境）费支出决算比2017年度增加0万元，增长0%,2018年本单位无此项支出。

2．公务用车购置及运行费支出3.4万元。决算比2017年度减少11.39万元，下降77%,主要原因是严格控制公车外出。

其中：

公务用车购置支出0万元，2018年购置车辆0辆。支出决算为0万元，完成年初预算的0%。与上年相比无变化。

公务用车运行支出公务用车运行支出3.4万元。主要用于加油、购买车辆保险、车辆维修。2018年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0.12万元。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.12万元。主要用于单位间工作交流。公务接待费支出决算比2017年度减少1.05万元，下降89.7%,主要原因是单位开设食堂严格控制外出就餐。2018年度共接待国内来访团组3个、来访人员20人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位为开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

本单位为开展此项工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2018年本单位无此项支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出100.77万元，较2017年度增加30.21万元，增加36.3%。其中：三公经费3.52万元（公务用车运行支出3.4万元、公务接待费支出0.12万元）。主要原因是：业务增多。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额17.63万元，其中：政府采购货物支出17.63万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，皇冠体育_皇冠体育365@:技术质量监督管理局有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。