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2018年度部门决算

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　　皇冠体育_皇冠体育365@:行政审批中心（行政服务中心）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　皇冠体育_皇冠体育365@:行政审批中心（行政服务中心）概况

一、部门职责

　　行政服务中心（以下简称中心）工作在县委、县政府的管理，认真落实县委、县政府及上级有关部门的各项工作部署，努力以“精简、统一、效能、便民”的服务宗旨为准则。让办事的群众到行政服务中心能看到、到窗口能看到行政审批事项的事项名称、办理依据、受理单位、基本流程、申请材料要件。收费依据及标准、办理时限、咨询方式等内容。

二、机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:行政审批中心（行政服务中心）内设机构3个，包括：综合科、业务科、督查科

皇冠体育_皇冠体育365@:行政审批中心（行政服务中心）无所属归口预算单位，皇冠体育_皇冠体育365@:行政审批中心（行政服务中心）部门决算为皇冠体育_皇冠体育365@:行政审批中心（行政服务中心）为本级决算。

第二部分  2018年度部门决算表

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为166.15万元。与上年度相比，收、支总计减少30.83万元，下降16%。主要原因是节约开支，人员减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计166.15万元，其中：财政拨款收入166.15万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计166.15万元，其中：基本支出166.15万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为166.15万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少30.83万元，下降16%。主要原因是节约开支，人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出166.15万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少30.83万元，下降16%。主要原因是节约开支，人员减少。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出166.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出165.62万元，占99.7%；外交（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0.53万元，占0.3%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为189万元，支出决算为166.15万元，完成年初预算的87.9%。其中：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为163万元，支出决算为92.18万元，完成年初预算的56.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支。

2．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，年终调整预算为73.44万元，支出决算为73.44万元。完成年初预算的100%。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为26万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出166.15万元。其中：人员经费130.73万元，主要包括：基本工资79.35万元、津贴补贴13.78万元、伙食补助费15.84万元、奖金2.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.38万元、职工基本医疗保险缴费2.1万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出1.71万元、生活补助0.53万元、其他对个人和家庭的补助支出0.53万元；公用经费35.42万元，主要包括：办公费19.37万元、印刷费0.79万元、咨询费0万元、水费0.36万元、邮电费10.82万元、维修（护）费1.59万元、公务用车运行维护费2.49万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为2.49万元，完成预算的49.8%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.49万元，完成预算的49.8%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出年初预算为0 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0 %。决算数与年初预算数存在差异无。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出2.49万元。公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少1.39万元，下降35.8%,。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台，2018年本单位无此项支出。

公务用车运行支出2.49万元。主要用于公务车运行、维护、维修费用。2018年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0万元。购置车辆0台。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2018年本单位无此项支出。公务接待费支出决算比2017年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%,2018年本单位无此项支出。皇冠体育_皇冠体育365@:行政审批中心（行政服务中心）2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位未开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

本单位未开展此项工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2018年本单位无此项支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为70万元，支出决算为35.42万元，完成年初预算的50.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，皇冠体育_皇冠体育365@:行政审批中心（行政服务中心）共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释