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2019年度

皇冠体育_皇冠体育365@:行政服务中心部门决算

二〇二〇年九月

目　　录

第一部分　　皇冠体育_皇冠体育365@:行政服务中心概况

一、部门职责及机构设置

二、部门决算构成

第二部分　 2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  皇冠体育_皇冠体育365@:行政服务中心概况

一、部门职责

行政服务中心（以下简称中心）工作在县委、县政府的管理，认真落实县委、县政府及上级有关部门的各项工作部署，努力以“精简、统一、效能、便民”的服务宗旨为准则。让办事的群众到行政服务中心能看到、到窗口能看到行政审批事项的事项名称、办理依据、受理单位、基本流程、申请材料要件。收费依据及标准、办理时限、咨询方式等内容。

皇冠体育_皇冠体育365@:行政服务中心2018年度部门决算编制范围的单位皇冠体育_皇冠体育365@:行政服务中心本级，内设机构为：综合科、业务科、督查科

二、机构设置

二、部门决算单位构成

皇冠体育_皇冠体育365@:行政服务中心无所属归口预算单位，皇冠体育_皇冠体育365@:行政服务中心部门决算为皇冠体育_皇冠体育365@:行政服务中心为本级决算。

第二部分  2019年度部门决算表

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为317.25万元。与上年度相比，收、支总计增加155.1万元，上升95.65%。主要原因是人员增加，业务数据增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计317.25万元，其中：财政拨款收入317.25万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计289.98万元，其中：基本支出289.98万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为317.25万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计增加155.1万元，增长95.65%。主要原因是人员增加，业务数据增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出289.98万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加123.83万元，增长74.53%。主要原因是人员增加，业务数据增加。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出289.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出289.45万元，占99.82%；社会保障和就（类）支出0.53万元，占0.18%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为289.98万元，支出决算为289.98万元，完成年初预算的100%。其中：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为289.45万元，支出决算为289.45万元，完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.53万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出289.98万元。其中：人员经费182.94万元，主要包括：基本工资80.60万元、津贴补贴11.34万元、伙食补助费41.56元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.39万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费1.29万元、其他工资福利支出13.51万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.54万元、职工基本医疗保险费6.72万元、文明奖金6万元、住房公积金0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费107.04万元，主要包括：办公费67.93万元、印刷费6.77万元、咨询费0万元、手续费1.14万元、水费0万元、电费0万元、邮电费10.48万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费4.80万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费6.63万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.41万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费4.08万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置4.80万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为4.49万元，完成预算的49.89%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是缩减开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算4.08万元，完成预算的81.6%，占90.87%；公务接待费支出决算0.41万元，完成预算的10.25%，占9.1%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为00万元，完成年初预算的0%。2019年本单位无此项支出。

2．公务用车购置及运行费年初预算为5万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的81.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出4.08万元。主要用于公务车运行、维护、维修费用。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算为4万元，支出决算为0.41万元，完成年初预算的10.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减开支。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0等。

其他国内公务接待支出0.41万元。主要用于业务数据检查。2019年共接待国内来访团组6个、来宾9人/次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位未开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

本单位未开展此项工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为70万元，支出决算为107.04万元，完成年初预算的152.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增加，数据增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，皇冠体育_皇冠体育365@:行政服务中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、已上缴机关事务管理局车管办。一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释