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2019年度

皇冠体育_皇冠体育365@:文学艺术界联合会部门决算

二〇二〇年九月

目　　录

第一部分皇冠体育_皇冠体育365@:文学艺术界联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  皇冠体育_皇冠体育365@:文学艺术界联合会概况

一、部门职责

（一）作为党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，贯彻党的文艺方针和政策，并向党和政府反映文艺界的情况。

（二）发挥文联的人才和专业优势，通过发展会员，组织文艺创作和评论、报刊出版、学术交流、理论研究、人才培养、开展国内外文化交流和各种文艺活动，繁荣、发展我县的社会主义文艺事业。

（三）协同有关部门，搞好全县文学艺术重点项目的生产、实施。

（四）对下属文艺协会和广大文艺工作者履行联络、协调、服务等义务，对文学艺术创作等专门业务进行指导。

（五）完成县委县政府交办的其它事项。

二、机构设置

   皇冠体育_皇冠体育365@:文学艺术界联合会决算属本级决算。皇冠体育_皇冠体育365@:文学艺术界联合会部门机关内设1个办公室和1个股室。皇冠体育_皇冠体育365@:文学艺术界联合会机关单位人员共有编制6人，其中：行政编制4人；事业编制2人；离退休人员4人。

    从决算单位构成看，皇冠体育_皇冠体育365@:文学艺术界联合会无所属归口预算管理单位。2019年度部门决算编制范围的单位皇冠体育_皇冠体育365@:文学艺术界联合会本级。

第二部分  2019年度部门决算表

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为64.83万元,与2018年度相比，收、支总计增加12.06万元，增长19%，主要原因是人员经费增加,文艺活动增多。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计64.83万元，其中：财政拨款收入64.83万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计63.63万元，其中：基本支出63.63万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为64.83万元；与上年度相比，财政拨款收、支总计增加12.06万元，增长19%。主要原因是人员经费增加,文艺活动增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出63.63万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.86万元，增长17%。主要原因是人员经费增加,文艺活动增多。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出63.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出51.69万元，占81%；社会保障和就业支出11.94万元,占19%。外交（类）支出0万元，占0%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为58万元，支出决算为63.63万元，完成年初预算的110%。其中：

1．一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为47万元，支出决算为51.69万元，完成年初预算的110%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费增加,文艺活动增多。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为11万元，支出决算为11.94万元，完成年初预算的109%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员工资上调。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出63.63万元。其中：人员经费56.73万元，主要包括：基本工资33.49万元、津贴补贴3.41万元、伙食补助费0万元、绩效工资0.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.28万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费10.70万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助1.24万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费6.9万元，主要包括：办公费1.9万元、印刷费3.5万元、咨询费0万元、手续费0万元、水0万元、电费0万元、邮电费0.1万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0.5万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.4、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.5万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异，主要原因是未安排“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是没有因公出国（境）费用。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

2．公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是未产生公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出0万元。主要用于未产生公务用车运行支出费用。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异，主要原因是未产生公务接待费用。其中：

    外宾接待支出0万元。主要用于未产生外宾接待支出费用。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0等。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于未产生其他国内公务接待支出费用。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,皇冠体育_皇冠体育365@:文学艺术界联合会对2019年充一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

一级项目0个,二级项目0个共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

    人员经费取得保民生,保稳定,促进了社会和谐发展.公用经费积极推进了单位文艺活动持续开展,完成了县委,县政府交办的各项责任目标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要是未安排政府性基金支出，其中0等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：未安排政府性基金支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为1万元，支出决算为6.9万元，完成年初预算的690%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是采购办公用品，保障机关正常运转需要。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释