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2018年度皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术局部门决算

来源：皇冠体育_皇冠体育365@: 2019-09-26

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2018年度

皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术局部门决算

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　　皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术局概况

一、部门职责

（一）拟定

1、拟定全县科学和技术发展规划、防震减灾规划，确定全县科学技术发展的战略布局和优先发展领域。

2、拟定激励自主创新的政策措施，并组织实施和监督，推进全县科学技术创新体系建设；

（二）起草

牵头会同有关部门制定科学技术投资政策，合理配置使用科学技术三项经费，加强对科学技术项目资金管理。

二、机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术局内设科室9个，包括：办公室、人事股、地震办、科动办、综合计划股、成果专利股、政策法规股、行政审批股、市场技术办。

从决算单位构成看，皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术局部门决算包括：本级决算。

2018年度，皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术局部门决算1个：皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术局本级决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围单位共1个：

皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术局本级。

第二部分 2018年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术局					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1807.57	一、一般公共服务支出	27
二、上级补助收入	2		二、外交支出	28
三、事业收入	3		三、国防支出	29
四、经营收入	4		四、公共安全支出	30
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	31
六、其他收入	6		六、科学技术支出	32	1792.75
	7		七、文化体育与传媒支出	33
	8		八、社会保障和就业支出	34	13.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35
	10		十、节能环保支出	36
	11		十一、城乡社区支出	37
	12		十二、农林水支出	38
	13		十三、交通运输支出	39
	14		十四、资源勘探信息等支出	40
	15		十五、商业服务业等支出	41
	16		十六、金融支出	42
	17		十七、援助其他地区支出	43
	18		十八、国土海洋气象等支出	44	1.80
	19		十九、住房保障支出	45
	20		二十、粮油物资储备支出	46
	21		二十一、其他支出	47
本年收入合计	22	1807.57	本年支出合计	48	1807.57
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	49
年初结转和结余	24		年末结转和结余	50
	25			51
总计	26	1807.57	总计	52	1807.57

收入决算表
								公开02表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术局								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码	科目名称

栏次		1	2	3	4	5	6		7
合计		1807.57	1807.57
206	科学技术支出	1792.75	1792.75
20601	科学技术管理事务	904.38	904.38
2060101	行政运行	229.38	229.38
2060199	其他科学技术管理事务支出	675.00	675.00
20603	应用研究	25.00	25.00
2060399	其他应用研究支出	25.00	25.00
20604	技术研究与开发	860.00	860.00
2060499	其他技术研究与支出	860.00	860.00
20699	其他科学技术支出	3.37	3.37
2069999	其他科学技术支出	3.37	3.37
208	社会保障和就业支出	13.02	13.02
20805	行政事业单位离退休	13.02	13.02
2080501	归口管理行政事业单位离退休	7.43	7.43
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.59	5.59
220	国土海洋气象等支出	1.80	1.80
22004	地震事务	1.80	1.80
2200405	地震预测预报	1.80	1.80
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表
								公开03表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术局								单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称

栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1807.57	1807.57
206	科学技术支出	1792.75	1792.75
20601	科学技术管理事务	904.38	904.38
2060101	行政运行	229.38	229.38
2060199	其他科学技术管理事务支出	675.00	675.00
20603	应用研究	25.00	25.00
2060399	其他应用研究支出	25.00	25.00
20604	技术研究与开发	860.00	860.00
2060499	其他技术研究与支出	860.00	860.00
20699	其他科学技术支出	3.37	3.37
2069999	其他科学技术支出	3.37	3.37
208	社会保障和就业支出	13.02	13.02
20805	行政事业单位离退休	13.02	13.02
2080501	归口管理行政事业单位离退休	7.43	7.43
2080599	其他行政事业单位离退休支出	5.59	5.59
220	国土海洋气象等支出	1.80	1.80
22004	地震事务	1.80	1.80
2200405	地震预测预报	1.80	1.80
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术局							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	1807.57	一、一般公共服务支出	28
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
	3		三、国防支出	30
	4		四、公共安全支出	31
	5		五、教育支出	32
	6		六、科学技术支出	33	1792.75	1792.75
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	13.02	13.02
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	1.80	1.80
	19		十九、住房保障支出	46
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48
本年收入合计	22	1807.57	本年支出合计	49	1807.57	1807.57
年初财政拨款结转和结余	23		年末财政拨款结转和结余	50
一般公共预算财政拨款	24			51
政府性基金预算财政拨款	25			52
	26			53
总计	27	1807.57	总计	54	1807.57	1807.57
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
					公开05表
部门：	皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术局				单位：万元
项目			本年支出
功能分类科目编码		科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次			1	2	3
合计			1807.57	1807.57
206		科学技术支出	1792.75	1792.75
20601		科学技术管理事务	904.38	904.38
2060101		行政运行	229.38	229.38
2060199		其他科学技术管理事务支出	675.00	675.00
20603		应用研究	25.00	25.00
2060399		其他应用研究支出	25.00	25.00
20604		技术研究与开发	860.00	860.00
2060499		其他技术研究与支出	860.00	860.00
20699		其他科学技术支出	3.37	3.37
2069999		其他科学技术支出	3.37	3.37
208		社会保障和就业支出	13.02	13.02
20805		行政事业单位离退休	13.02	13.02
2080501		归口管理行政事业单位离退休	7.43	7.43
2080599		其他行政事业单位离退休支出	5.59	5.59
220		国土海洋气象等支出	1.80	1.80
22004		地震事务	1.80	1.80
2200405		地震预测预报	1.80	1.80
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术局								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	232.75	302	商品和服务支出	676.80	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	181.79	30201	办公费	276.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	47.59	30202	印刷费	150.16	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	3.37	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	126.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	13.02	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	48.06	31022	无形资产购置
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	2.14	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	885.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入
30305	生活补助	13.02	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	885.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	73.35	39906	赠与
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		245.77	公用经费合计					1561.80
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为1807.57万元。与上年度相比，收、支总计各增加127.22万元，增长7.57%。主要原因：一是政策性增资；二是财力追加。。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1807.57万元，其中：财政拨款收入1807.57万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1807.57万元，其中：基本支出1807.57万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为1807.57万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加127.22万元，增长7.57%。主要原因：一是政策性增资；二是财力追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1807.57万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加127.22万元，增长7.57%。主要原因：一是政策性增资；二是财力追加。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1807.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；科学技术支出1792.75万元，占99.20%，社会保障和就业支出13.02万元，占0.72%，国土海洋气象等支出1.8万元，占0.08%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为163.00万元，支出决算为1807.57万元，完成年初预算的1108.93%。决算数大于预算数的原因是：一是政策性增资；二是财力追加。其中：

1．科学技术（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 8.00万元，支出决算为229.38万元，完成年初预算的2867.25%。决算数大于预算数的主要原因：政策性增资。

2．科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为140.00万元，支出决算为675.00万元，完成年初预算的482.14%。决算数大于预算数的主要原因：政策性增资。

3．科学技术（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为25万元，完成年初预算的2500%。决算数大于预算数的主要原因：县级财力追加。

4．科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为860.00万元，完成年初预算的86000%。决算数大于预算数的主要原因：县级财力追加。

5．科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为3.37万元，完成年初预算的337%。决算数大于预算数的主要原因：县级财力追加。

6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为7万元，支出决算为7.43万元，完成年初预算的106.28%。决算数大于预算数的主要原因：政策性增资。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退（款）

其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为3万元，支出决算为5.59万元，完成年初预算的186.33%。决算数大于预算数的主要原因：政策性增资。

8.国土海洋气象等支出（类）地震事务（款）地震监测预报（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.80万元，完成年初预算的90%。决算数小于预算数的主要原因：压缩财政支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1807.57万元。其中：人员经费245.77万元，主要包括：基本工资181.79万元、津贴补贴47.59万元、伙食补助费0万元、绩效工资3.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助13.02万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费1561.80万元，主要包括：办公费276.63万元、印刷费150.16万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费126.46万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费48.06万元、公务接待费2.14万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出73.35万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元、其他对企业补助885万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为2.14万元，完成预算的85.6%。2018年度“三公” 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算2.14万元，完成预算的85.6%,占100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数没有存在差异。2018年因公出国（境）团0个、人数0人。

2．公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数没有存在差异。

其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出0万元。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，单位没有公务用车。

3.公务接待费年初预算为2.5万元，支出决算为2.14万元，完成年初预算的85.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。没有来访人员。

其他国内公务接待支出2.14万元。主要用于开展科学技术活动培训。2018年共接待国内来访团组82个、来宾450人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术局对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果

一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到100%

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

人员经费取得“保民生，保稳定”，促进了社会和谐发展。公用经费积极推进了单位科学技术活动持续开展，完成了县委、县政府交办的各项责任目标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于无此项支出，其中0等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因： 2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为163.00万元，调整预算数为676.8万元，支出决算为676.8万元，完成调整预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是政策性增资；二是财力追加。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

2018年度本单位没有发生政府采购。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。