皇冠体育_皇冠体育365@

2018年度

皇冠体育_皇冠体育365@:省皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术协会部门决算

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　　皇冠体育_皇冠体育365@:省皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术协会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  皇冠体育_皇冠体育365@:省皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术协会概况

一、部门职责

主要职责是依照《皇冠体育_皇冠体育365@科学技术普及法》，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法。推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质。

二、机构设置

本单位无二级机构，县科协下设三部一室：科普部、学术学会部、青少年部、办公室。

从决算单位构成看，皇冠体育_皇冠体育365@:省皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术协会部门决算包括：本级决算。

2018年度，皇冠体育_皇冠体育365@:省皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术协会部门决算1个：皇冠体育_皇冠体育365@:省皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术协会本级决算。

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，皇冠体育_皇冠体育365@:省皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术协会本级。

第二部分  2018年度部门决算表

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为198.00万元。与上年度相比，收、支总计各增加103.64万元，增长109.83%。主要原因是科普活动增多，经费增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计198.00万元，其中：财政拨款收入198.00万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计198.00万元，其中：基本支出198.00万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为198.00万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加103.64万元，增长109.83%。主要原因是科普活动增多，经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出198.00万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加103.64万元，增长109.83%。主要原因是科普活动增多，经费增加。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出198.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；科学技术支出196.46万元,占99.22%,社会保障和就业支出1.54万元,占0.78%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为44万元，支出决算为198.00万元，完成年初预算的450%。其中：

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为44万元，支出决算为40.38万元，完成年初预算的91.80%。决算数与年初预算数不一致，主要原因是工资福利支出减少。

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款） 科普活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为50.49万元,。决算数与年初预算数存在差异，主要原因是科普活动开展较多。

3.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及。年初预算0万元。支出决算105.59万元。决算数与年初预算数存在差异，主要原因是科普活动增多，费用增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.54万元。决算数与年初预算数存在差异，主要原因是离退休人员取暖费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出198.00万元。其中：人员经费44.42万元，主要包括：基本工资29.20万元、津贴补贴5.62万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.06万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助1.54万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费153.58万元，主要包括：办公费27.58万元、印刷费41.48万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费5.60万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）55万元、租赁费0万元、会议费8万元、培训费15万元、公务接待费0.14万元、专用材料费0万元、劳务费0.10万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.68万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.30万元，支出决算为0.14万元，完成预算的46.67%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是接待活动减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.14万元，完成预算的46.67%，占100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：0项。

2．公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数没有存在差异0

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出0万元。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费年初预算为0.30万元，支出决算为0.14万元，完成年初预算的46.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是接待活动减少。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。没有来访人员。

其他国内公务接待支出0.14万元。主要用于送科技下乡。2018年共接待国内来访团组10个、来宾80人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,皇冠体育_皇冠体育365@:省皇冠体育_皇冠体育365@:科学技术协会对2018年一般公共预算项目支出未开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

一级项目0个,二级项目0个共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

人员经费取得保民生,保稳定,促进了社会和谐发展.公用经费积极推进了单位科普活动持续开展,完成了县委,县政府交办的各项责任目标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。预算与决算没差异.单位没开展项目投资,年末结转和结余资金数额为0。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为44万元，支出决算为153.58万元，完成年初预算的349%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科普活动开展较多。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释