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2018年度

皇冠体育_皇冠体育365@:文化广电和旅游局决算

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　皇冠体育_皇冠体育365@:文化广电和旅游局   概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  皇冠体育_皇冠体育365@:文化广电和旅游局概况

一、部门职责

(一)贯彻落实党关于文化工作和宣传工作的方针政策和决策部署，执行国家关于宣传工作和文物保护的法律法规，落实省委省政府、市委市政府有关工作部署；研究拟订全县文化广播电视网络视听节目服务管理、旅游和文物保护工作的政策措施并组织实施

(二)统筹规划全县文化事业、文物事业、文化产业、广播电视和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化广播电视、旅游和文物融合发展，推进文化、广播电视、旅游和文物体制机制改革。

(三)管理全县重大文化、文物和旅游活动，指导全县重点文化、广播电视、旅游和文物设施建设，组织全县文化、广播电视、旅游和文物整体形象宣传推广，负责全县文化、广播电视、文物事业统计工作；编制全县文物事业经费预算，审核并监督文物保护专项经费使用情况，拟订旅游市场开发规划并组织实施，促进文化产业、广播电视、旅游产业和文物事业对外合作和市场推广，指导、推进全域旅游。

(四)指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各相关门类艺术、各相关艺术品种发展。

(五)负责全县公共文化、广播电视、旅游产业和文物事  业发展，推进公共文化、广播电视、旅游和文物公共服务体系建设，深入推进旅游惠民，推动文化惠民、文物惠民工程实施。

(六)指导、推进全县文化、广播电视、旅游和文物科技创新发展，推进文化、广播电视、旅游和文物行业信息化、标准化、融合化建设

(七)负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴

(八)统筹规划全县文化、广播电视、旅游产业和文物事业，组织实施文化、广播电视、旅游和文物资源普查、挖掘保护和利用工作，促进文化产业、旅游产业发展

(九)指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行行业安全监管责任。

(十)负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，监督管理、审查广播电视和网络视听节目内容和质量，指导监管广播电视广告播放，指导全县文化市场综合执法，组织查处全县文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

(十一)指导、管理全县文化、广播电视、旅游和文物对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化、旅游和文物对外及对港澳台交流推广活动。

(十二)负责全县文化遗产保护和管理的监督工作，审核文化遗产申报项目，会同有关部门负责历史文化街区、名镇名村、传统村落的推荐申报和规划、管理、保护、监督工作组织实施文物保护和考古发掘项目，负责全县文物调查、勘探、考古发掘工作。

(十三)负责推动完善文物、博物馆公共服务体系建设，指导全县文物和博物馆、纪念馆的业务工作；指导社会文物理、抢救、征集等工作，协调博物馆之间的交流与协作

(十四)领导县广播电视台，对其宣传、发展、传输覆等重大事项进行指导、协调和管理。

(十五)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:文化广电和旅游局内设机构4个，包括：办公室、市场管理股（挂行政审批股牌子）、公共文化服务股（挂艺术股牌子）、文化资源开发股（挂文物和非遗股牌子）。

从决算单位构成看，皇冠体育_皇冠体育365@:文化广电和旅游局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由皇冠体育_皇冠体育365@:文化广电和旅游局管理的二级预算单位：图书馆、文化馆、文物管理所、文化综合执法大队部门决算纳入我部门汇总反映。

2018年度，皇冠体育_皇冠体育365@:文化广电和旅游局。

本决算为汇总决算，纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位包括：

1.图书馆

2.文化馆

3、文物管理所

4、文化综合执法大队

第二部分  2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为494.38万元。与上年度相比，收、支总计各增加减少66万元，下降11%。主要原因是业务量减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计494.38万元，其中：财政拨款收入494.38万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计494.38万元，其中：基本支出458.38万元，占92%；项目支出36万元，占8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为494.38万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少66万元，下降11%。主要原因是业务量减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出458.38万元，占本年支出合计的92%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少20万元，下降0.4%。主要原因是事业收入增加。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出458.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出410.76万元，占90%；社会保障和就业支出47.62万元，占10%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为506.7万元，支出决算为458.38万元，完成年初预算的90%。其中：

1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。年初预算为29万元，支出决算为24.37万元，完成年初预算的84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费减少。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）。年初预算为5万元，支出决算为10.86万元，完成年初预算的217%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增加。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）艺术表演团体（项）。年初预算为0万元，支出决算为68万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增加。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为318万元，支出决算为54.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务减少。

5．文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增加。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）文化市场管理（项）。年初预算为18万元，支出决算为11.4万元，完成年初预算的63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费减少。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）。年初预算为116万元，支出决算为27.4万元，完成年初预算的23.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务减少。

8、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为1.6万元，支出决算为11.42万元，完成年初预算的713%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量增多。

9、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为177.84万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量增多。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为12.1万元，支出决算为13.3万元，完成年初预算的110%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为7万元，支出决算为34.32万元，完成年初预算的490%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出458.38万元。其中：人员经费247.65万元，主要包括：基本工资170.03万元、津贴补贴0.3万元、伙食补助费0.49万元、绩效工资10.1万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.11万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金19.62万元、生活补助28万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费210.73万元，主要包括：办公费76.2万元、印刷费6.8万元、咨询费3万元、手续费0万元、水费0万元、电费7万元、邮电费0万元、取暖费6.83万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费40万元、租赁费2万元、会议费0万元、培训费25万元、公务接待费1.46万元、专用材料费10万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用15.44万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出12万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为6.46万元，完成预算的32.3%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是减少三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5万元，完成预算的27.8%，占77.4%；公务接待费支出决算1.46万元，完成预算的73%，占22.6%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：我单位无因公出国（境）。

2．公务用车购置及运行费年初预算为18万元，支出决算为5万元，完成年初预算的27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是绿色出行减少公务用车费用。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出5万元。主要用于执法车辆检查文化市场。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费年初预算为2万元，支出决算为1.46万元，完成年初预算的73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级领导检查减少。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出1.46万元。主要用于上级领导检查公务用餐。2018年共接待国内来访团组22个、来宾292人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

无项目绩效自评结果。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无部门为主体开展的重点绩效评价结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为36万元。主要用于国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为　202.6万元，支出决算为210.73万元，完成年初预算的104%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增多。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释