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皇冠体育_皇冠体育365@:档案局

2018年度部门决算

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　　皇冠体育_皇冠体育365@:档案局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算表

三、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　皇冠体育_皇冠体育365@:档案局概况

一、部门职责

主要职责是履行全县档案事业行政管理和档案保管利用两种职能。

二、机构设置

本单位无二级机构，皇冠体育_皇冠体育365@:档案局内设6个股室，属于归口预算管理单位。机构设置为办公室、法制股、机关档案股、企事业档案股、征集编研股、档案管理股。

　　皇冠体育_皇冠体育365@:档案局为县本级的一级预算单位。本单位决算为本级决算。　

第二部分

2018年度部门决算表

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计为151.40万元,支出总计为151.40万元与2017年度相比，收、支总计各增加5.21万元，增长3%。主要原因是工资增长。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计151.40万元，其中：财政拨款收入151.40万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计151.40万元，其中：基本支出151.40万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计均为151.40万元，支出总计为151.40万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加5.21万元，增长3%。主要原因是工资增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出151.40万元，占支出合计的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.21万元，增长3 %。主要原因是工资增长。

（二）结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出 151.40万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出150.14万元，占99%；外交（类）支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；社会保障和就业支出1.26万元，占1%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为120万元，支出决算为151.40万元，完成年初预算的126%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出增加。其中：

1．一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为67万元，支出决算为46.51万元，完成年初预算的69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财力不足。

2．一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为53万元，支出决算为103.63万元。完成年初预算的195%.决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员未上报预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出151.40万元。与2017年度相比，增加5.21万元，增长3%，主要原因：工资增长。其中：人员经费96.5万元，主要包括：基本工资71.33万元、津贴补贴0.07万元、伙食补助费2.87万元、绩效工资2.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.83万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费  0  万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助1.26万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费54.9万元，主要包括：办公费12.17万元、印刷费1.63万元、咨询费0万元、手续费0.2万元、水费0万元、电费0万元、邮电费1.3万元、取暖费2.87万元、物业管理费0万元、差旅费5万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费21.4万元、租赁费0万元、会议费2万元、培训费2万元、公务接待费1万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置5.33万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.1万元，支出决算为1万元，完成预算的91%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：公务接待支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算1万元，完成预算的91%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数没有存在差异。2018年因公出国（境）团0个、人数0人。

2．公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数没有存在差异。

其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出0万元。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，单位没有公务用车。

3.公务接待费年初预算为1.1万元，支出决算为1万元，完成年初预算的91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公务接待减少。

其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。没有来访人员。

其他国内公务接待支出1万元。主要用于上级部门调研。2018年共接待国内来访团组36个、来宾210人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位未开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

本单位未开展此项工作，无项目绩效自评结果。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

无重点绩效评价结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于无此项支出，其中0等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因： 2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出54. 9万元，较2017年度减少14.08万元，下降26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：缩减开支。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额5.33万元，其中：政府采购货物支出5.33万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释