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2018年度 皇冠体育_皇冠体育365@:民政局部门决算
2018年度
皇冠体育_皇冠体育365@:民政局部门决算
二〇一九年九月
目 录
第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:民政局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:民政局概况
一、部门职责
（一）贯彻国家民政工作方针、政策和法律、法规；研究提出全县民政事业中、长期发展规划；研究拟定全县民政工作的政策并组织实施指导全县工作的改革与发展。
（二）指导、监督全县社团登记管理工作；拟定社团管理规定制度和有关政策并组织实施；负责全县社团的审批、备案工作；指导各业务主管部门的社团管理工作；负责社团行政复议和档案的管理工作。
（三）指导、监督全县民办非企业单位登记管理工作；负责全县民办非单位的登记和年度检查；研究有关财务、收费管理办法；负责民办非企业单位行政复议工作；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。
（四）组织指导全县的拥军优属、拥政爱民活动；监督实施各类优抚对象对待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员上网抚恤标准；审核审批、褒扬革命烈士；指导评残工作；指导全县优抚医疗事业单位、光荣院和烈士纪念、建筑物保护单位的管理工作。
（五）负责全县退役义务兵、转业志愿兵、特等一等伤残军人、军队复员干部的接收安置工作；拟定全县复退军人安置工作有关政策并组织实施；指导全县军地两用人才培训。
（六）组织、协调全县抗灾救灾工作；做好灾情预防，组织核查灾情，统一发布灾情；筹措、拟发和管理救灾款物；组织、指导救灾捐赠工作。
（七）指导全县社会救济工作；建立和实施全县城乡居民最低生活保障制度；组织、指导全县扶贫救困等社会互助活动。
（八）研究提出加强和改进全县基层政权建设的意见和建议；拟定全县城乡基层群众自治组织政策、规章制度并指导实施；指导基层群众自治组织和社区工作人员的培训工作；指导村（居）民委员会民族选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；指导村（居）民自治和基层民主政治建设；拟定全县社区建设和社区服务发展规划及实施办法并组织实施；指导全县政务公开和村务公开工作。
（九）拟定婚姻管理地方性法规、规章并组织实施；拟定婚姻服务机构管理办法；倡导婚丧习俗改革。
（十）负责全县行政区划的设立、撤销、更名、隶属关系和界线的变更及政府驻地迁移的审核报批工作；拟定全县行政区划管理办法和行政区域规划，并监督和组织实施。
（十一）拟定全县殡葬管理办法，发展规划并组织实施，推行殡葬改革，指导殡葬事业单位的管理。
（十二）拟定全县地名管理办法并监督、组织实施；指导、规范全县地名标志的设置和管理；负责地名档案征集、建档立案、编写地名图书，向社会提供标准地名。
（十三）负责乡（镇）行政区域界线的勘定与行政区域界限的管理；负责协调处理乡（镇）间的行政边界纠纷。
（十四）拟定全县社会福利事业发展规划和政策法规；负责全县老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作；指导全县残疾人的权益保障工作；指导全县社会福利事业单位的建设和管理工作；拟订全县有关收容遣送政策并监督落实。
（十五）拟定全县老龄事业发展规划及有关政策并组织实施加强对老龄工作的宏观指导和管理，做好维护老年人权益保障工作。
（十六）负责全县军队复员干部、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休职工的接收安置工作；拟定全县军休安置工作的有关政策并组织实施；落实军休干部、军工（遗属）的有关政治、生活待遇。
（十七）负责全县社会福利彩票的发行和各类社会福利资金的管理工作；负责民政事业财务工作；指导、监督民政事业费的使用和管理。
（十八）承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
皇冠体育_皇冠体育365@:民政局共有16个科室（办公室、低保中心、地名办、行政审批股、婚姻登记中心、救灾办、军退办、老龄股、募捐办、农保处、社会股、退伍办、信访办、优抚股、政权股信息比对中心），下属5个二级机构（救助站、水东烈士陵园、光荣院、皇冠体育_皇冠体育365@:烈士陵园、殡仪馆）。共有行政17人，事业全供80人，自筹130人。
皇冠体育_皇冠体育365@:民政局本级有二级预算单位 3个。
本决算为汇总预算，纳入本部门2018年度部门预算编报范围的单位如下：
1.皇冠体育_皇冠体育365@:民政局本级
2.光荣院
3.水东烈士陵园
4.殡仪馆
第二部分 2018年度部门决算表
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| 收入支出决算表 |
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| 公开01表 |
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:民政局 |
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| 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 25,986.00 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
| 7 | | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
| 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 22,550.00 |
| 9 | | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 2,224.00 |
| 10 | | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
| 11 | | 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
| 12 | | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 |
| 13 | | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
| 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
| 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
| 16 | | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
| 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
| 18 | | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
| 19 | | 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 |
| 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
| 21 | | 二十一、其他支出 | 48 | 1,212.00 |
| 22 | | | 49 | |
本年收入合计 | 23 | 25,986.00 | 本年支出合计 | 50 | 25,986.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 24 | 0.00 | 结余分配 | 51 | 0.00 |
年初结转和结余 | 25 | 1.20 | 年末结转和结余 | 52 | 1.20 |
| 26 | | | 53 | |
总计 | 27 | 25,987.20 | 总计 | 54 | 25,987.20 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 部门：皇冠体育_皇冠体育365@:民政局 |
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| 公开02表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 公开03表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:民政局 |
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| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 公开04表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:民政局 |
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| 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为25987.2万元。与上年度相比，收、支总计各增加5840.75万元，增长22%。主要原因是各类保障人员标准提高和数量增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计25986万元，其中：财政拨款收入25986万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计25986万元，其中：基本支出23742万元，占91%；项目支出2244万元，占9%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为25987.2万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5840.75万元，增长22%。主要原因是各类保障人员标准提高和数量增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出24774万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5840.75万元，增长22%。主要原因是各类保障人员标准提高和数量增加。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出24774万元，主要用于以下方面：基本支出23616万元，占95%；项目支出1158万元，占5%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 13542万元，年终调整预算24774万元，支出决算为24774万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：政策性增资及追加经费等。其中：
1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为328万元，年终调整预算344万元，支出决算为344万元，完成年终调整预算的100%。。
2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为269万元，支出决算为248万元，完成年初预算的92.19%。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为170万元，年终调整预算219万元，支出决算为219万元，完成年终调整预算的100%。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为684万元，年终调整预算1060万元，支出决算为1060万元，完成年终调整预算的100%。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 在乡复员、退伍军人生活补助（项）。年初预算为1563万元，年终调整预算1776万元，支出决算为1776万元，完成年终调整预算的100%。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 农村籍退役士兵老年生活补助（项）。年初预算为713万元，年终调整预算1259万元，支出决算为1259万元，完成年终调整预算的100%。
7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 其他优抚支出（项）。年初预算为364万元，年终调整预算412万元，支出决算为412万元，完成年终调整预算的100%。
8.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为277万元，支出决算为262万元，完成年初预算的94.58%。
7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算为130万元，年终调整预算1258万元，支出决算为1258万元，完成年终调整预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
8、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为880万元，支出决算为498万元，完成年初预算的56.59%。
9.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为5098万元，年终调整预算8081万元，支出决算为8081万元，完成年终调整预算的100%。
10.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为1500万元，年终预算调整3193万元，支出决算为3193万元，完成年终调整预算的100%。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为760万元，年终调整预算1934万元，支出决算为1934万元，完成年终调整预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为112万元，年终调整预算290万元，支出决算为290万元，完成年终调整预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出23616万元。其中：人员经费23533.62万元，主要包括：基本工资493.99万元、津贴补贴52.85万元、绩效工资62.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费102.36万元、职业年金缴费6.2万元、离休费15万元、退休费81万元、抚恤金1279万元、生活补助18665万元、退役费81万元、救济金97万元、医疗费补助2224万元；公用经费82.38万元，主要包括：办公费3.6万元、印刷费3.68万元、水费0.55万元、电费6.39万元、差旅费0.79万元、因公出国（境）费用4.7万元、维修（护）费4.81万元、会议费1.85万元、培训费33万元、公务接待费0.3万元、公务用车运行维护费8.7万元、其他交通费用4.7万元、其他商品和服务支出6.63万元、办公设备购置2.69万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.7万元，支出决算为13.7万元，完成预算的87%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆运行及公务接待减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算4.7万元，完成预算的100%，占比34%；公务用车购置及运行费支出决算8.7万元，完成预算的87%，占比64%；公务接待费支出决算0.3万元，完成预算的30%，占比2%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为4.7万元，支出决算为4.7万元，完成年初预算的100%。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：外出学习考察。
2．公务用车购置及运行费年初预算为10万元，支出决算为8.7万元，完成年初预算的87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆运行减少。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出8.7万元。主要用于下乡核查工作。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待减少。
其中：外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0.3万元。2018年共接待国内来访团组16个、来宾68人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
本单位未开展此项工作。
（二）项目绩效自评结果。
本单位未开展此项工作。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
本单位未开展此项工作。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为257.75万元，年终调整预算1212万元，支出决算为1212万元，完成年终调整预算的100%。主要用于彩票公益支出、残疾人事业支出、其他社会公益事业支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为 17 万元，年终调整预算82.38万元，支出决算为 82.38万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆2辆，其中：救灾车辆2辆，省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。