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2019年度

皇冠体育_皇冠体育365@:民政局部门决算

二〇二〇年九月

目　　录

第一部分　　皇冠体育_皇冠体育365@:民政局   概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  皇冠体育_皇冠体育365@:民政局概况

一、部门职责

（一）贯彻民政工作法律、法规和方针、政策；拟订全县民政事业发展规划和民政工作的政策并组织实施和监督检查；指导全县民政工作的改革与发展。

（二）承担依法对社会团体和民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

（三）牵头拟订社会救助规划、政策，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；指导救助管理站建设，协调跨乡镇救助管理工作。

（四）拟订全县行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法；负责乡镇以上行政区划的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核工作；负责跨乡镇重要自然地理实体命名、更名的审核工作；负责县界勘定和管理工作；指导乡镇行政区域界线的勘定和管理工作。

（五）拟订城乡基层群众自治组织建设和社区建设政策并指导实施；指导社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权建设的建议；推动村务公开和基层民主政治建设。

（六）拟订社会福利事业发展规划、政策；指导社会福利机构的建设和管理工作；负责全县社会福利彩票发行和本级福利彩票公益金管理工作，组织拟订促进慈善事业发展的政策；负责福利企业资格认定和年检工作；组织、指导社会捐助和救灾捐赠工作；指导孤儿等困境儿童、“三无”老人等特殊困难群体权益保障工作。

（七）拟订婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策并组织实施；指导婚姻登记、殡葬管理和儿童收养工作；负责推进婚俗和殡葬改革;

(八)负责拟定未成年人保护发展规划、工作方针、政策，建立未成年人社会保护制度；推进农村留守儿童关爱保护工作和农村留守老人关爱服务工作；指导未成年人保护机构管理并拟订建设、服务标准及管理规范。

（九）拟订全县养老服务事业发展规划和政策并组织实施；综合协调养老服务业发展，组织指导养老服务体系建设工作。

（十）会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:民政局内设机构8个，包括：（办公室、社会事务股、基层政权和社会治理、慈善事业促进和社会工作股、募捐办、低保中心、婚姻登记处、殡葬管理所）。另设有2个二级机构（社会救助站、殡仪馆）。

从决算单位构成看，民政局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由民政局管理的社会救助站、殡仪馆部门决算纳入我部门汇总反映。

2019年度情况，如下。

本决算为汇总决算，纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1.皇冠体育_皇冠体育365@:救助站

2.皇冠体育_皇冠体育365@:殡仪馆

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为18926.5万元。与上年度相比，收、支总计各减少7060.7万元，下降37%。主要原因是主要原因是各类保障人员数量减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计18925.3万元，其中：财政拨款收入18925.3万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计18858.49万元，其中：基本支出18.858.49万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为18926.5万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少59万元，下降0.003%。主要原因是主要原因是各类保障人员数量减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出18765.49万元，占本年支出合计的99.5%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4344.49万元，下降23.1%。主要原因是主要原因是各类保障人员数量减少。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出18765.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出17537.89万元，占93.45%，卫生和健康支出1227.60万元，占6.54%

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18765.49万元，支出决算为18765.49万元，完成年初预算的100%。其中：

1．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为213.06万元，支出决算为213.06万元，完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为226.24万元，支出决算为226.24万元，完成年初预算的100%。

3．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为355.54万元，支出决算为355.54万元，完成年初预算的100%。

4．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算为201.34万元，支出决算为201.34万元，完成年初预算的100%。决算数与年调整预算数无差异。

5．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）4老年福利（项）。年初预算为1550.62万元，支出决算为1550.62万元，完成年初预算的100%。决算数与年调整预算数无差异。

6．社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算为682.02万元，支出决算为682.02万元，完成年初预算的100%。 

7．社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算为9914.30万元，支出决算为9914.30万元，完成年初预算的100%。

8．社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。决算数与年调整预算数无差异。

9．社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算为60万元，支出决算为60万元，完成年初预算的100%。

10.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为2557.88万元，支出决算为2557.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年调整预算数无差异。

11.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算为288.07万元，支出决算为288.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年调整预算数无差异。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为1227.6万元，支出决算为1227.6万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出18765.49万元。其中：人员经费18637.24万元，主要包括：基本工资393.22万元、津贴补贴25.51万元、奖金5.2万元、绩效工资28.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.03万元、职业年金缴费10.89万元、职工基本医疗保险缴费16.38、其他社会保障缴费9.91万元、退（役）费34.69万元、生活补助16824.12万元、医疗费1227.6万元；公用经费128.25万元，主要包括：办公费6.99万元、印刷费0.32万元、电费2.69万元、邮电费0.49万元、差旅费1.91万元、维修（护）费99.97万元、会议费1.1万元、公务接待费0.3万元、劳务费0.6万元、公务用车运行维护费5.16万元、其他交通费用0.52万元、其他商品和服务支出8.2万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为5.45万元，完成预算的32.05%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆运行及公务接待减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的100%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算5.15万元，完成预算的34.4%；公务接待费支出决算0.3万元，完成预算的15%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行费年初预算为15万元，支出决算为5.16万元，完成年初预算的34.4%。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出5.15万元。主要用于主要用于下乡核查工作。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

2、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无因公出国。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

3、公务接待费年初预算为2万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待减少。其中：

外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.3万元。2019年共接待国内来访团组15次，来宾60人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位未开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

本单位未开展此项工作。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位未开展此项工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，调整预算数93万元，支出决算为93万元，完成调整预算的100%。主要用于彩票公益金安排的支出、社会福利的彩票公益金支出、其他社会公益事业支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为17万元，调整预算数128.25万元，支出决算为128.25万元，完成调整预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆4辆，其中：其他用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释