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中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委老干部局 2018年度部门决算

来源：皇冠体育_皇冠体育365@: 2019-09-26

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中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委老干部局2018年度部门决算

二〇一九年九月

目　　录第一部分　中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委老干部局概况

一、部门职责

二、机构设置第二部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明第四部分　　名词解释

第一部分　中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委老干部局概况

一、部门职责

老干部局部门机关共2个职能室。主要职责是：1贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策和市委、市政府的有关规定，会同有关部门研究拟定全县老干部工作的实施意见。2做好老干部的安置保健工作，检查、督促落实老干部的政治、生活待遇；承办老干部离休后提高待遇及县管离退休干部增加离退休费和生活补贴的审批工作。协助制定老干部医疗保健工作的规定、办法，协调老干部的医疗保健工作。3抓好离退休干部党支部建设，做好老干部的思想政治工作。4负责全县老干部发挥作用的组织指导工作。5负责编制各个时期的老干部名单，搞好全县老干部的统计工作。6管理县老干部活动中心；指导县老年书画研究会工作。7会同有关部门做好县关心下一代工作委员会的协调服务工作。8指导全县老干部工作，并向县委和上级主管部门报告情况。9协同有关部门做好离休干部逝世的有关丧事处理工作。10做好老干部的信访工作。11做好外地老干部来杞参观考察的接待和本县老干部外出参观考察、慰问、看望等活动的组织服务工作。12承办县委和县委组织部交办的其他事项。

二、机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:县委老干部局部门机关共2个职能室，分别办公室和老干部活动中心。老干部局部门机关及归口预算管理单位人员共有编制14人，其中：行政编制7人，事业编制7人；在职职工21人。

皇冠体育_皇冠体育365@:老干部局无所属归口预算管理单位，2018年度部门决算为本级决算。

第二部分2018年度部门决算表

收入支出决算表
					公开01表
部门：中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委老干部局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1062.32	一、一般公共服务支出	37	161.33
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40
四、经营收入	5		五、教育支出	41
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43
	8		八、社会保障和就业支出	44	410.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	490.30
	10		十、节能环保支出	46
	11		十一、城乡社区支出	47
	12		十二、农林水支出	48
	13		十三、交通运输支出	49
	14		十四、资源勘探信息等支出	50
	15		十五、商业服务业等支出	51
	16		十六、金融支出	52
	17		十七、援助其他地区支出	53
	18		十八、国土海洋气象等支出	54
	19		十九、住房保障支出	55
	20		二十、粮油物资储备支出	56
	21		二十一、其他支出	57
	22		二十二、债务还本支出	58
	23		二十三、债务付息支出	59
本年收入合计	24	1062.32	本年支出合计	60	1062.32
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61
年初结转和结余	26	1.20	交纳所得税	62
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64
经营结余	29		其他	65
	30		年末结转和结余	66	1.20
	31		基本支出结转	67
	32		项目支出结转和结余	68
	33		经营结余	69
	34			70
	35			71
总计	36	1063.52	总计	72	1063.52
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
										公开02表
部门：中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委老干部局										金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		7
			合计	1062.32	1062.32
201			一般公共服务支出	161.33	161.33
20136			其他共产党事务支出	161.33	161.33
2013601			行政运行	129．94	129.94
2013650			事业运行	31.39	31.39
2013699			其他共产党事务支出
208			社会保障和就业支出	410.69	410.69
20805			行政事业单位离退休	410.69	410.69
2080501			归口管理的行政单位离退休	70.51	70.51
2080502			事业单位离退休	179.78	179.78
2080503			离退休人员管理机构	160.40	160.40
2080599			其他行政事业单位离退休支出
210			医疗卫生与计划生育支出	490.30	490.30
21011			行政事业单位医疗	490．30	490.30
2101101			行政单位医疗	490.30	490.30


注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
部门：中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委老干部局									金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5		6
			合计	1062.32	1062.32
201			一般公共服务支出	161.33	161.33
20136			其他共产党事务支出	161.33	161.33
2013601			行政运行	129.94	129.94
2013650			事业运行	31.39	31.39
2013699			其他共产党事务支出
208			社会保障和就业支出	410.69	410.69
20805			行政事业单位离退休	410.69	410.69
2080501			归口管理的行政单位离退休	70.51	70.51
2080502			事业单位离退休	179.78	179.78
2080503			离退休人员管理机构	160.40	160.40
2080599			其他行政事业单位离退休支出
210			医疗卫生与计划生育支出	490.30	490.30
21011			行政事业单位医疗	490.30	490.30
2101101			行政单位医疗	490.30	490.30


注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表
						公开04表
部门：中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委老干部局						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款

栏次		1	栏次		2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1062.32	一、一般公共服务支出	31	161.33		161.33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38	410．69		410.69
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	490.30		490.30
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	1062.32	本年支出合计	54	1062.32		1062.32
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26	1.20	年末财政拨款结转和结余	56	1.20		1.20
一般公共预算财政拨款	27	1.20	基本支出结转	57
政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58
	29			59
总计	30	1063.52	总计	60	1063.52		1063.52
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委老干部局				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1062.32	1062.32
201	一般公共服务支出	161.33	161.33
20136	其他共产党事务支出	161.33	161.33
2013601	行政运行	129.94	129.94
2013650	事业运行	31.39	31.99
2013699	其他共产党事务支出
208	社会保障和就业支出	410.69	410.69
20805	行政事业单位离退休	410.69	410.69
2080501	归口管理的行政单位离退休	70.51	70.51
2080502	事业单位离退休	179.78	179.78
2080503	离退休人员管理机构	160.40	160.40
2080599	其他行政事业单位离退休支出
210	医疗卫生与计划生育支出	490.30	490.30
21011	行政事业单位医疗	490.30	490.30
2101101	行政单位医疗	490.30	490.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
																			公开06表
部门：中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委老干部局																			金额单位：万元
人员经费							公用经费
经济分类科目编码		科目名称		金额			经济分类科目编码		科目名称			金额		经济分类科目编码		科目名称					金额

301		工资福利支出		142.17			302		商品和服务支出			179.56		310		其他资本性支出
30101		基本工资		78.96			30201		办公费			31.61		31001		房屋建筑物购建
30102		津贴补贴		23.27			30202		印刷费			7.1		31002		办公设备购置
30103		奖金		2.77			30203		咨询费			4.79		31003		专用设备购置
30104		其他社会保障缴费		0.2			30204		手续费			2.22		31005		基础设施建设
30106		伙食补助费					30205		水费					31006		大型修缮
30107		绩效工资					30206		电费			2.6		31007		信息网络及软件购置更新
30108		机关事业单位基本养老保险缴费		19.96			30207		邮电费			1.01		31008		物资储备
30109		职业年金缴费				3.88	30208		取暖费					31009		土地补偿
301110		职工基本医疗保险缴费				6.05
30199		其他工资福利支出				3.42	30209		物业管理费			4.50		31010		安置补助
303		对个人和家庭的补助				740.59	30211		差旅费			4.55		31011		地上附着物和青苗补偿
30301		离休费				232.83	30212		因公出国（境）费用					31012		拆迁补偿
30302		退休费					30213		维修(护)费			35.00		31013		公务用车购置
30303		退职（役）费					30214		租赁费			10.00		31019		其他交通工具购置
30304		抚恤金				17.46	30215		会议费			2.68		31020		产权参股
30305		生活补助					30216		培训费					31099		其他资本性支出
30306		救济费					30217		公务接待费			2.96		304		对企事业单位的补贴
30307		医疗费				490．30	30218		专用材料费					30401		企业政策性补贴
30308		助学金					30224		被装购置费					30402		事业单位补贴
30309		奖励金					30225		专用燃料费					30403		财政贴息
30310		生产补贴					30226		劳务费			7.96		30499		其他对企事业单位的补贴
30311		住房公积金				3.66	30227		委托业务费			5.76		307		债务利息支出
30312		提租补贴					30228		工会经费					30701		国内债务付息
30313		购房补贴					30229		福利费			10.00		30707		国外债务付息
30314		采暖补贴					30231		公务用车运行维护费			3.20		399		其他支出
30315		物业服务补贴					30239		其他交通费用			25.00		39906		赠与
30399		其他对个人和家庭的补助支出					30240		税金及附加费用
							30299		其他商品和服务支出			18.62
人员经费合计						882.76	公用经费合计														179.56
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																				公开07表
部门：中共皇冠体育_皇冠体育365@:县委老干部局																				金额单位：万元
预算数											决算数
合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费							公务接待费	合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行费							公务接待费
			小计		公务用车购置费			公务用车运行费							小计		公务用车购置费	公务用车运行费
1	2		3		4			5		6	7		8		9		10	11				12
7.000	0.00		4.00		0.00			4.00		3.00	6.40		0.00		3.20		0.00	3.20				3.20
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为1063.52万元。与2017年度相比，收、支总计各减少184.55万元，下降17.49%。主要原因是离休干部人数减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1062.32万元，其中：财政拨款收入1062.32万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1062.32万元，其中：基本支出1062.32万元，占100%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为1063.52万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计减少185.75万元，下降17.49%。主要原因是离休干部人数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1062.32万元，占支出合计的99.90%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少185.75万元，下降17.49%。主要原因是离休干部人数减少。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1062.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出161.33万元，占28.44%；社会保障和就业（类）支出410.69万元，占38.54%；医疗卫生与计划生育（类）支出490.30万元，占33.01%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1022.3万元，年终调整预算1062.32万元，支出决算为1062.32万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休干部待遇提高，离休人员大病人员增加。

1．一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为154.5万元，年终调整预算161.33万元，支出决算为161.33万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是慰问离休干部次数增加。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为867.8万元，支出决算为410.69万元，完成年初预算的47.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性增资增加离休干部工资。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为490.3万元，支出决算为490.3万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1062.32万元。与2017年度相比，减少185.75万元，下降17.49%，主要原因：离休人员减少。其中：人员经费882.76万元，主要包括：基本工资78.96万元、津贴补贴23.27万元、奖金2.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.96万元、职业年金缴费3.88万元、职工基本医疗保险缴费6.05万元、其他社会保障缴费0.2万元、住房公积金3.66万元、其他工资福利支出3.42万元、离休费232.83万元、抚恤金17.46万元、医疗费490.30万元。公用经费179.56万元，主要包括：办公费31.61万元、印刷费7.1万元、咨询费4.79万元、手续费2.22万元、电费2.6万元、邮电费1.01万元、物业管理费4.5万元、差旅费4.55万元、维修（护）费35万元、租赁费10万元、会议费2.68万元、公务接待费2.96万元、劳务费7.96万元、委托业务费5.76万元、福利费10万元、公务用车运行维护费3.2万元、其他交通费25万元、其他商品和服务支出18.62万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为6.40万元，完成预算的91%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行标准，控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.2万元，完成预算的80%，占50%；公务接待费支出决算3.2万元，完成预算的106%，占50%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排局（室）机关、皇冠体育_皇冠体育365@:老干部局因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

0会议支出0万元，主要用于参加以下国际会议：0等。

出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于参加以下谈判和磋商：0等。

境外业务培训支出支出0万元，主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策0等。

因公出国（境）费支出决算比2017年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%,主要原因是无此项支出。

2．公务用车购置及运行费支出3.2万元。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中0车0辆，0车0辆。

公务用车运行支出3.2万元。主要用于燃油维修和保险。2018年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为3量。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少0.8万元，下降12.5%,主要原因是严格执行标准，控制支出。

3.公务接待费支出3.2万元。其中：

外宾接待支出0万元。无此项支出

其他国内公务接待3.2万元。公务接待费支出决算比2017年度减少0.04万元，下降7.5%,主要原因是严格执行标准，控制支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

皇冠体育_皇冠体育365@:老干部局未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

皇冠体育_皇冠体育365@:老干部局未有项目绩效自评。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无此项支出

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为12.3万元，年终调整预算179.56万元，支出决算为179.56万元，完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，皇冠体育_皇冠体育365@:老干部局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。