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2019年度

皇冠体育_皇冠体育365@:老干部局部门决算

二〇二〇年九月

目　　录

第一部分　　皇冠体育_皇冠体育365@:老干部局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  皇冠体育_皇冠体育365@:老干部局概况

一、部门职责

老干部局部门机关共2个职能室。主要职责是：1贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策和市委、市政府的有关规定，会同有关部门研究拟定全县老干部工作的实施意见。2做好老干部的安置保健工作，检查、督促落实老干部的政治、生活待遇；承办老干部离休后提高待遇及县管离退休干部增加离退休费和生活补贴的审批工作。协助制定老干部医疗保健工作的规定、办法，协调老干部的医疗保健工作。3抓好离退休干部党支部建设，做好老干部的思想政治工作。4负责全县老干部发挥作用的组织指导工作。5负责编制各个时期的老干部名单，搞好全县老干部的统计工作。6管理县老干部活动中心；指导县老年书画研究会工作。7会同有关部门做好县关心下一代工作委员会的协调服务工作。8指导全县老干部工作，并向县委和上级主管部门报告情况。9协同有关部门做好离休干部逝世的有关丧事处理工作。10做好老干部的信访工作。11做好外地老干部来杞参观考察的接待和本县老干部外出参观考察、慰问、看望等活动的组织服务工作。12承办县委和县委组织部交办的其他事项。

二、机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:老干部局部门为县本级的一级预算单位。老干部局部门机关共2个职能室。老干部局部门机关及归口预算管理单位人员共有编制14人，其中：行政编制7人，事业编制7人；在职职工17人。

皇冠体育_皇冠体育365@:老干部局无所属归口预算管理单位，2019年度部门决算为本级决算。

第二部分  2019年度部门决算表

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为1295.9万元。与2018年度相比，收、支总计各增加232.38万元，增长17.95%。主要原因是财政拨款收入（支出）增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计1294.7万元，其中：财政拨款收入1294.7万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计1288.86万元，其中：基本支出1288.86万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为1295.9万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加232.38万元，增长17.95%。主要原因是离休干部人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1288.86万元，占本年支出合计的99.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加232.38万元，增长17.95%。主要原因是离休干部人员增加。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1288.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出159.85万元，占12.40%；社会和保障就业（类）支出570.57万元，占44.27%，医疗卫生（类）支出558.43万元，占43.33%

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1003万元，年终调整预算1288.86万元，支出决算为1288.86万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休干部待遇提高，离休人员大病人员增加。其中：

1．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为157万元，年终调整预算159.85万元，支出决算为159.85万元，完成年终调整预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休干部待遇提高，离休人员大病人员增加。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算为346万元，年终调整预算570.57万元，支出决算为570.57万元，完成年终调整预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性增资增加离休干部工资。

  3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为500万元，年终调整预算558.43万元，支出决算为558.43万元，完成年终调预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员大病人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1288.86万元。其中：人员经费1128.79万元，主要包括：基本工资85.59万元、津贴补贴27.12万元、奖金1.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.66万元、职工基本医疗缴费5.54万元、其他工资福利支出3.62万元、离休费298.24万元、生活补助132.96万元、医疗费558.43万元；公用经费160.07万元，主要包括：办公费37.42万元、印刷费4.66万元、电费1.34万元、邮电费4.38万元、物业管理费7.2万元、差旅费8.47万元、维修费5.78万元、租赁费5万元、会议费2.68万元、公务接待费2.95万元、劳务费5.64万元、委托业务费3.5万元、福利费34.7万元、公务用车运行维护费3.15万元、其他交通费用29.60万元、其他商品和服务支出3.6万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为6.1万元，完成预算的87.14%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：严格执行标准，控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.15万元，完成预算的45%，占51.64%；公务接待费支出决算2.95万元，完成预算的98.33%，占48.36%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因无。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无

2．公务用车购置及运行费年初预算为4万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的78.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格执行标准，控制支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出3.15万元。主要用于燃油维修和保险.2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费年初预算为3万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算的98.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：严格执行标准，控制支出。其中：

外宾接待支出0万元，无此项支出。

2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无此项支出。

其他国内公务接待支出2.95万元。2019年共接待国内来访团组20个、来宾157人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

皇冠体育_皇冠体育365@:老干部局未开展绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

皇冠体育_皇冠体育365@:老干部局未有项目绩效自评。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

    皇冠体育_皇冠体育365@:老干部局未开展以部门为主体的重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为75万元，年终调整预算160.07万元，支出决算为160.07万元，完成年终调整预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释