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2019年度皇冠体育_皇冠体育365@:退役军人事务局部门决算

来源：皇冠体育_皇冠体育365@: 2020-09-30

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2019年度

皇冠体育_皇冠体育365@:退役军人事务局部门决算

二〇二〇年九月

目　　录

第一部分　　皇冠体育_皇冠体育365@:退役军人事务局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分皇冠体育_皇冠体育365@:退役军人事务局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党、国家和省、市、县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向;

（二）指导全县退役军人事务工作的改革发展，拟定全县退役军人事业发展规划组织实施;

（三）负责全县军队转业干部、复原干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作，做好自主择业、自主就业退役军人服务管理工作;

（四）组织指导全县退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军调家属就业创业。

（五）贯彻落实党和国家关于退役军人特殊保障改革，会同有关部门拟订相关政策并组织实施，建立健全多方联动协调机制。

（六）组织协调落实移交我县的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。落实军队离退休干部（遗属）、无军籍退休退职职工相关待遇。

（七）组织指导全县伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，拟定全县有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并组织实施。承担全县不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；组织指导军供服务保障工作。

（八）组织指导开展全县拥军优属拥政爱民工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并组织实施。

（九）负责全县烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，指导全县光荣院、烈士纪念设施等机构的服务管理工作，总结表彰和宣扬全县退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

（十）负责全县退役军人法律法规宣传工作，指导并监督检查全县关于退役军人相关法律法规和政策措施的落实情况，组织开展全县退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

（十一）推进退役军人服务保障体系建设，夯实退役军人服务管理保障工作基础，提升退役军人服务管理保障工作水平。

（十二）完成县委、县政府交办的其他任务。

三、机构设置

退役军人事务局共有3个科室，分别是军休股、优抚股、退伍办。

皇冠体育_皇冠体育365@:退役军人事务局本级有二级预算单位 2个。

二、退役军人事务局部门预算单位构成

从结算单位构成看，皇冠体育_皇冠体育365@:退役军人事务局部门决算包括：本级决算、所属事业单位结算。

本决算为汇总结算，纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共2个：

1.光荣院

2.水东烈士陵园

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:退役军人事务局					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	7629.2	一、一般公共服务支出	14
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15
三、事业收入	3		三、国防支出	16
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19
	7		七、社会保障和就业支出	20	6497.9
	8		八、卫生健康支出	21	511.81
本年收入合计	9	7629.2	本年支出合计	22	7009.71
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	619.49
	12			25
总计	13	7629.2	总计	26	7629.2
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表
								公开02表
部门：								单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码	科目名称

栏次		1	2	3	4	5	6		7
合计		7629.2	7629.2
208	社会保障和就业支出	7,116.72	7,116.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20802	民政管理事务	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080299	其他民政管理事务支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20808	抚恤	5,987.97	5,987.97	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	69.23	69.23	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080802	伤残抚恤	174.83	174.83	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	202.61	202.61	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080804	优抚事业单位支出	84.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080805	义务兵优待	931.11	931.11	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	285.96	285.96	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080899	其他优抚支出	4,240.24	4,240.24	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20809	退役安置	626.29	626.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080901	退役士兵安置	273.52	273.52	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	136.63	136.63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080904	退役士兵管理教育	95.42	95.42	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080905	军队转业干部安置	45.94	45.94	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080999	其他退役安置支出	74.79	74.79	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20828	退役军人管理事务	316.40	316.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2082801	行政运行	39.40	39.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2082802	一般行政管理事务	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2082804	拥军优属	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	148.85	148.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	148.85	148.85	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
210	卫生健康支出	512.48	512.48	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
21014	优抚对象医疗	512.48	512.48	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2101401	优抚对象医疗补助	512.48	512.48	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表
							公开03表
部门：							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称

栏次		1	2	3	4	5		6
合计		7,009.71	6,809.71	200.00	0.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	6,497.90	6,297.90	200.00	0.00	0.00		0.00
20802	民政管理事务	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00		0.00
2080299	其他民政管理事务支出	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00		0.00
20808	抚恤	5,555.00	5,555.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	69.23	69.23	0.00	0.00	0.00		0.00
2080802	伤残抚恤	174.83	174.83	0.00	0.00	0.00		0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	201.54	201.54	0.00	0.00	0.00		0.00
2080804	优抚事业单位支出	20.76	20.76	0.00	0.00	0.00		0.00
2080805	义务兵优待	931.11	931.11	0.00	0.00	0.00		0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	285.96	285.96	0.00	0.00	0.00		0.00
2080899	其他优抚支出	3,871.57	3,871.57	0.00	0.00	0.00		0.00
20809	退役安置	517.94	517.94	0.00	0.00	0.00		0.00
2080901	退役士兵安置	273.52	273.52	0.00	0.00	0.00		0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	130.59	130.59	0.00	0.00	0.00		0.00
2080904	退役士兵管理教育	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00		0.00
2080905	军队转业干部安置	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00		0.00
2080999	其他退役安置支出	69.08	69.08	0.00	0.00	0.00		0.00
20828	退役军人管理事务	238.91	38.91	200.00	0.00	0.00		0.00
2082801	行政运行	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00		0.00
2082802	一般行政管理事务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00		0.00
20899	其他社会保障和就业支出	148.85	148.85	0.00	0.00	0.00		0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	148.85	148.85	0.00	0.00	0.00		0.00
210	卫生健康支出	511.81	511.81	0.00	0.00	0.00		0.00
21014	优抚对象医疗	511.81	511.81	0.00	0.00	0.00		0.00
2101401	优抚对象医疗补助	511.81	511.81	0.00	0.00	0.00		0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：							单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	7,629.20	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16
	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		八、社会保障和就业支出	21		6,497.90		6,497.90
	8		九、卫生健康支出	22		511.81		511.81
本年收入合计	9	7,629.20	本年支出合计	23		7,009.71		7,009.71
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24		619.49		619.49
一般公共预算财政拨款	11			25
政府性基金预算财政拨款	12			26
	13			27
总计	14	7,629.20	总计	28		7,629.20		7,629.20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		7,009.71	6,809.71	200.00
208	社会保障和就业支出	6,497.90	6,297.90	200.00
20802	民政管理事务	37.20	37.20	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	37.20	37.20	0.00
20808	抚恤	5,555.00	5,555.00	0.00
2080801	死亡抚恤	69.23	69.23	0.00
2080802	伤残抚恤	174.83	174.83	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	201.54	201.54	0.00
2080804	优抚事业单位支出	20.76	20.76	0.00
2080805	义务兵优待	931.11	931.11	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	285.96	285.96	0.00
2080899	其他优抚支出	3,871.57	3,871.57	0.00
20809	退役安置	517.94	517.94	0.00
2080901	退役士兵安置	273.52	273.52	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	130.59	130.59	0.00
2080904	退役士兵管理教育	41.60	41.60	0.00
2080905	军队转业干部安置	3.15	3.15	0.00
2080999	其他退役安置支出	69.08	69.08	0.00
20828	退役军人管理事务	238.91	38.91	200.00
2082801	行政运行	38.91	38.91	0.00
2082802	一般行政管理事务	200.00	0.00	200.00
20899	其他社会保障和就业支出	148.85	148.85	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	148.85	148.85	0.00
210	卫生健康支出	511.81	511.81	0.00
21014	优抚对象医疗	511.81	511.81	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	511.81	511.81	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:退役军人事务局								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	35.24	302	商品和服务支出	24.44	310	资本性支出
30101	基本工资	19.37	30201	办公费	8.64	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	5.31	30202	印刷费	2.46	31002	办公设备购置
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	3.00	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	4.96	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	3.95	30206	电费	7.00	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.34	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	1.48	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	6,750.04	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费	13.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助
30304	抚恤金	244.05	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	4,338.40	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费	5.15	30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助	511.81	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金	0.00	30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金	0.00	30229	福利费		313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出	1,637.63	30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用		399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		6,785.28	公用经费合计					24.44
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为7629.2万元万元。与上年度相比，收、支总计各增加0.0万元，增长0.0%。主要原因是2019年新成立单位。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计7629.2万元，其中：财政拨款收入7629.2万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计7009.71万元，其中：基本支出6809.71万元，占97.%；项目支出200万元，占3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为7629.2万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加0万元，增长0%。主要原因是本单位为新成立的单位，上年收入、支出为0。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出7009.71万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要原因是2019年一般公共预算财政拨款年初结转和结余0万元；2019年新成立单位。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出7009.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6809.71万元，占97.1%；项目支出200万元，占2.9%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8766.6万元，支出决算为7009.71万元，完成年初预算的80%。其中：

1．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为37.2万元，支出决算为37.2万元，完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算95.3万元，支出决算为69.23万元，完成年初预算的72.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放人员减少。

3．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）年初预算231.2万元，支出决算为174.83万元，完成年初预算的75.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放人员减少。

4．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退役军人生活补助（项）年初预算245.5万元，支出决算为201.54万元，完成年初预算的80.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放人员减少。

5．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）年初预算84万元，支出决算为20.76万元，完成年初预算的25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是未下拨完

6．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）年初预算1100.11万元，支出决算为931.11万元，完成年初预算的85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务减少。

7．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）年初预算353.9万元，支出决算为285.961万元，完成年初预算的81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务减少。

8．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）年初预算3758.99万元，年终调整预算3871.57万元，支出决算为3871.57万元，完成年终调整预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

9．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）年初预算466万元，支出决算为273.52万元，完成年初预算的58.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务减少。

10．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员的安置（项）年初预算134万元，支出决算为130.59万元，完成年初预算的97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务减少。

11．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）年初预算95万元，支出决算为41.6万元，完成年初预算的43.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是培训人员减少。

12．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）年初预算45.9万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安置人员减少。

13．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置（项）年初预算74.79万元，支出决算为69.08万元，完成年初预算的92.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是安置人员减少。

14．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）年初预算39.4万元，支出决算为38.91万元，完成年初预算的98.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开支减少。

15．社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）水东陵园项目（项）年初预算200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

16．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算148.85万元，支出决算为148.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

17．卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）年初预算512.48万元，支出决算为511.81万元，完成年初预算的99.9%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6809.71万元。其中：人员经费6785.27万元，主要包括：基本工资19.37万元、津贴补贴5.31万元、伙食补助费4.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.95万元、职工基本医疗保险缴费1.48万元、其他社会保障缴费0.17万元、离休费13万元、抚恤金244.05万元、生活补助4338.4万元、救济金5.15万元、医疗费补助511.81万元、其他对个人和家庭的补助支出1637.63万元；公用经费24.44万元，主要包括：办公费8.64万元、印刷费2.46万元、咨询费3万元、电费7万元、邮电费3.34万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2．公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务购置预算未批复。

公务用车购置支出为0元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

4. 外宾接待支出0万元。其他国内公务接待支出0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2019年共接待国内来访团组0、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位未开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

本单位未开展此项工作。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位未开展此项工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为20万元，年终调整预算24.44万元，支出决算为24.44万元，完成年终调整预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展新的工作追加预算。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。