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2019年度 棉花开发中心部门决算
2019年度
棉花开发中心部门决算
二〇二〇年九月
目 录
第一部分 棉花开发中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 棉花开发中心概况
一、部门职责
（一）主要职责是指导全县棉花生产。确保全县国民经济和社会发展计划的顺利实施，促进棉花丰产丰收，提高棉农种植棉花的积极性等。
（二）机构设置情况
皇冠体育_皇冠体育365@:棉花开发中心内设机构5个，包括：办公室、财务室、人事股、业务股、统计股。皇冠体育_皇冠体育365@:棉花开发中心及归口预算管理单位人员共有编制10人，其中：行政编制3人，事业编制7人；在职职工10人，离退休人员6人。
二、皇冠体育_皇冠体育365@:棉花开发中心预算单位构成
2019年度，纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，皇冠体育_皇冠体育365@:棉花开发中心为县本级的一级预算单位。部门预由皇冠体育_皇冠体育365@:棉花开发中心本级组成。
第二部分 2019年度部门决算表
| 收入支出决算总表 | |||||||
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| 公开01表 | ||
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:棉花开发中心 |
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| 单位：万元 | ||
收入 |
| 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 |
| 行次 | 决算数 | ||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
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| 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1,152.40 | 一、一般公共服务支出 |
| 14 |
| ||
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 |
| 15 |
| ||
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 |
| 16 |
| ||
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 |
| 17 |
| ||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 |
| 18 |
| ||
六、其他收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 |
| 19 |
| ||
| 8 |
| 七、社会保障和就业支出 |
| 21 | 0.93 | ||
|
|
| 八、农林水支出 |
|
| 1,127.99 | ||
本年收入合计 | 9 | 1,152.40 | 本年支出合计 |
| 22 | 1,128.92 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 0.00 | 结余分配 |
| 23 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 11 | 17.29 | 年末结转和结余 |
| 24 | 40.77 | ||
| 12 |
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| 25 |
| ||
总计 | 13 | 1,169.69 | 总计 |
| 26 | 1,169.69 | ||
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||
收入决算表 | ||||||||||||||||
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| 公开02表 | |||||||
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:棉花开发中心 |
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| 单位：万元 | |||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
合计 | 1,152.40 | 1,152.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20808 | 抚恤 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080801 | 死亡抚恤金 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 1,151.47 | 1,151.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21301 | 农业 | 123.09 | 123.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2130101 | 行政运行 | 123.09 | 123.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21309 | 目标价格补贴 | 1，028.38 | 1,028.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
3130901 | 棉花目标价格补贴 | 1,028.38 | 1,028.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||
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| 公开03表 | ||||||
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:棉花开发中心 |
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| 单位：万元 | ||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
合计 | 1,128.92 | 100.54 | 1,028.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20808 | 抚恤 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
213 | 农林水支出 | 1,127.99 | 99.61 | 1,028.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21301 | 农业 | 99.61 | 99.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130101 | 行政运行 | 99.61 | 99.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21309 | 目标价格补贴 | 1,028.38 | 0.00 | 1,028.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
2130901 | 棉花目标价格补贴 | 1,028.38 | 0.00 | 1,028.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||
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| 公开04表 | |||
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:棉花开发中心 |
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| 单位：万元 | |||
收入 | 支出 | |||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,152.40 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 3 |
| 三、国防支出 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 5 |
| 五、教育支出 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 7 |
| 七、社会保障和就业支出 | 21 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | |||
| 8 |
| 八、农林水支出 | 22 | 1,127.99 | 1,127.99 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 9 | 1,152.40 | 本年支出合计 | 23 | 1,128.92 | 1,128.92 | 0.00 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 17.29 | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 40.77 | 40.77 | 0.00 | |||
一般公共预算财政拨款 | 11 | 17.29 |
| 25 |
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政府性基金预算财政拨款 | 12 | 0.00 |
| 26 |
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总计 | 14 | 1,169.69 | 总计 | 28 | 1,169.69 | 1,169.69 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
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| 公开05表 |
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:棉花开发中心 |
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| 单位：万元 | ||
项 目 | 本年支出 | ||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 1,128.92 | 100.54 | 1,028.38 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | |
20808 | 抚恤 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 1,127.99 | 99.61 | 1,028.38 | |
21301 | 农业 | 99.61 | 99.61 | 0.00 | |
2130101 | 行政运行 | 99.61 | 99.61 | 0.00 | |
21309 | 目标价格补贴 | 1,028.38 | 0.00 | 1,028.38 | |
2130901 | 棉花目标价格补贴 | 1,028.38 | 0.00 | 1,028.38 | |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
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| 公开06表 |
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:棉花开发中心 |
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| 单位：万元 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 75.51 | 302 | 商品和服务支出 | 24.06 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 49.74 | 30201 | 办公费 | 8.26 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 10.87 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 2.20 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 1.61 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 11.09 | 30206 | 电费 | 0.08 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.35 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 2.77 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 3.47 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.29 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.97 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.88 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.04 | 30217 | 公务招待费 | 1.96 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.93 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.40 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.48 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 |
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.25 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 |
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| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.87 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
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| 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
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| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
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| 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
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| 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
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| 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
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人员经费合计 | 76.48 | 公用经费合计 | 24.06 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为1169.69万元。与上年度相比，收、支总计各增加161.02万元，增长15.96%。主要原因是随着业务量不断增加，财政资金进行追加财政拨款。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计1152.40万元，其中：财政拨款收入1152.40万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计1128.92万元，其中：基本支出100.54万元，占8.9%；项目支出1028.38万元，占91.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为1169.69万元。与上年度相比，收、支总计各增加161.02万元，增长15.96%。主要原因是随着业务量不断增加，财政资金进行追加财政拨款。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1128.92万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加120.25万元，增长11.92%。主要原因是随着业务量不断增加，财政资金进行追加财政拨款。
（二）结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1128.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；外交（类）支出0万元，占0%、社会保障和就业支出0.93万元，占0.08%，农林水支出1127.99万元，占99.92%。
（三）具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为93万元，年终调整预算数为1128.92万元，支出决算为1128.92万元，完成预算的100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）未归口管理的行政事业单位离退休支出（项）：年初预算为1万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的 93%，决算数大于预算数的主要原因是人员减少。
2．农林水支出（类）农业（款）行政运行（项），年初预算为37万元，年终调整预算数为99.61万元，支出决算为99.61万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加资金安排。
3.农林水支出（类）农业（款）棉花价格补贴（项）年初预算为0万元，年终调整预算数为1028.38万元，支出决算为1,028.38万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因上级专项资金安排。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出100.54万元。其中：人员经费76.48万元，主要包括：基本工资：49.74万元、津贴补贴：10.87万元、奖金2.2万元、伙食补助费0、绩效工资1.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.09万元、职业年金缴费0其他社会保障缴费0其他工资福利支出0、离休费0、退休费0.04、抚恤金0.93万元、生活补助0、医疗费0、住房公积金0、采暖补贴0、物业服务补贴0、对其他个人和家庭的补助支出0；公用经费24.06万元，主要包括：办公费8.26万元、印刷费0、咨询费0、手续费0、水费0、电费0.08万元、邮电费0.35万元、取暖费2.77万元、物业管理费0、差旅费3.47万元、因公出国（境）费用0、维修（护）费0、租赁费0.29万元、会议费0、培训费0.88万元、公务接待费1.96万元、专用材料费0、劳务费0.40万元、委托业务费0、工会经费0、福利费0.48万元、公务用车运行维护费0、其他交通费用2.25万元、税金及附加费用0、其他商品和服务支出2.87万元、办公设备购置0、专用设备购置0、信息网络及软件购置更新0、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为1.96万元，完成预算的49%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩“三公经费”支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，；公务接待费支出决算1.96万元，完成预算的98%，占100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费支出。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：
2．公务用车购置及运行费年初预算为2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆费用在其他车辆费用中核算。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。
公务用车运行支出0万元。主要用于棉花技术与推广服务工作开展。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费年初预算为2万元，支出决算为1.96万元，完成年初预算的98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费支出。其中：
外宾接待支出0万元，2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0，0等。
其他国内公务接待支出1.96万元。主要用于正常开支。2019年共接待国内来访团组45个、来宾182人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据财政预算要求，皇冠体育_皇冠体育365@:棉办对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
（二）项目绩效自评结果。
棉花目标价格补贴项目1个，公涉及预算资金1028.38万元自评覆盖率达到100%。
（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。
在2019年度部门决算中无增加项目绩效评价结果。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为5万元，年终调整预算数为24.06万元，支出决算为24.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于我单位业务增加。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。