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皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室2018年度部门决算

来源：皇冠体育_皇冠体育365@: 2019-09-27

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皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室

2018年度部门决算

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　　皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室

概况

一、部门职责

1、拟定贯彻执行党和国家关于农业产业结构调整及产业化建设工作的方针、政策和国家法律，会同有关部门对全县农村改革和农业、农村经济发展提出决策建议。

2、会同有关部门制定全县农业产业化的中、长期规划，编制有关农业产业化建设发展方案和年度工作计划，建立项目库；并负责有关项目的申报、审定和运行监测工作。

3、根据中央关于“扶持产业化就是扶持农业、扶持龙头企业就是扶持农民”的政策，积极扶持、培植龙头企业，指导农业产业化项目的实施和政策的落实工作；并对有关农产品行业协会做好组织、培训、协调、指导和服务工作。

4、参与制定全县农业产业化结构调整和农业产业化建设年度考核、评比方案，并参与督促、检查、考核、评比工作。

5、负责全县大蒜、食用菌生产中的品种引进、技术推广及经营销售中的组织、宣传、引导、管理等。

二、机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室内设综合股、项目股、信心股等5个职能处（室、局）。皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室及归口预算管理单位人员共有编制20人，其中：事业编制20人；在职职工17人，离退休人员5人。

皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室为县本级的一级预算单位，部门预算由 0个二级预算单位组成。

第二部分

2018年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	312.53	一、一般公共服务支出	37
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40
四、经营收入	5		五、教育支出	41
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43
	8		八、社会保障和就业支出	44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45
	10		十、节能环保支出	46
	11		十一、城乡社区支出	47
	12		十二、农林水支出	48	312.53
	13		十三、交通运输支出	49
	14		十四、资源勘探信息等支出	50
	15		十五、商业服务业等支出	51
	16		十六、金融支出	52
	17		十七、援助其他地区支出	53
	18		十八、国土海洋气象等支出	54
	19		十九、住房保障支出	55
	20		二十、粮油物资储备支出	56
	21		二十一、其他支出	57
	22		二十二、债务还本支出	58
	23		二十三、债务付息支出	59
本年收入合计	24	312.53	本年支出合计	60	312.53
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61
年初结转和结余	26		交纳所得税	62
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64
经营结余	29		其他	65
	30		年末结转和结余	66
	31		基本支出结转	67
	32		项目支出结转和结余	68
	33		经营结余	69
	34			70
	35			71
总计	36	312.53	总计	72	312.53
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
										公开02表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室										金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6		7
			合计	312.53	312.53
213			农林水支出	312.53	312.53
21301			农业	312.53	312.53
2130101			行政运行	35.16	35.16
2130104			事业运行	69.37	69.37
2130106			科技转化与推广服务	80.00	80.00
2130109			农产品质量安全	10.00	10.00
2130111			统计监测与信息服务	8.00	8.00
2130125			农产品加工与促销	110.0	110.0
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室									金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5		6
			合计	312.53	312.53
213			农林水支出	312.53	312.53
21301			农业	312.53	312.53
2130101			行政运行	35.16	35.16
2130104			事业运行	69.37	69.37
2130106			科技转化与推广服务	80.00	80.00
2130109			农产品质量安全	10.00	10.00
2130111			统计监测与信息服务	8.00	8.00
2130125			农产品加工与促销	110.00	110.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表
						公开04表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款

栏次		1	栏次		2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	312.53	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	312.53		312.53
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	312.53	本年支出合计	54	312.53		312.53
	25			55
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56
一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	57
政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	58
	29			59
总计	30	312.53	总计	60	312.53		312.53
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		312.53	312.53
213	农林水支出	312.53	312.53
21301	农业	312.53	312.53
2130101	行政运行	35.16	35.16
2130104	事业运行	69.37	69.37
2130106	科技转化与推广服务	80.00	80.00
2130109	农产品质量安全	10.00	10.00
2130111	统计监测与信息服务	8.00	8.00
2130125	农产品加工与促销	110 .00	110.00


注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室								金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称		金额

301	工资福利支出	97.92	302	商品和服务支出	214.61	310	其他资本性支出		0.00
30101	基本工资	55.92	30201	办公费	129.08	31001	房屋建筑物购建		0.00
30102	津贴补贴	16.66	30202	印刷费	69.39	31002	办公设备购置		0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置		0.00
30104	其他社会保障缴费	20.40	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设		0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮		0.00
30107	绩效工资	3.67	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	2.48	31008	物资储备		0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿		0.00
30199	其他工资福利支出	1.27	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助		0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30211	差旅费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿		0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿		0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置		0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置		0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	10.36	31020	产权参股		0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出		0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.11	304	对企事业单位的补贴		0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴		0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴		0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息		0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴		0.00
30311	住房公积金	0.00	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出		0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.00	30701	国内债务付息		0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息		0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.19	399	其他支出		0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与		0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		97.92	公用经费合计						214.61
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为312.53万元。与2017年度相比，收、支总计各增加3.23万元，增长1.04%。主要原因：一是政策性增资，二是县级财力追加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计312.53万元，其中：财政拨款收入312.53万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计312.53元，其中：基本支出312.53万元，占100%；项目支出0万元，占0.00%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为312.53万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各增加3.12万元，增长1.04%。主要原因是：一是政策性增资，二是县级财力追加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出312.53万元，占支出合计的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.12万元，增长1.04%。主要原因是一是政策性增资，二是县级财力追加。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出312.53万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）312.53万元，占100%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为159万元，年终调整预算为312.53万元，支出决算为312.53万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是政策性增资，二是县级财力追加。其中：

1.农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）。年

初预算为 36万元，支出决算为35.16万元，完成年初预算的97.67%，决算数大于预算数的主要原因是政策性增资及年中县级财力追加。

2．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为70万元，支出决算为 69.37万元，完成年初预算的 99.1%，决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

3.农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为 20万元，年终调整预算为80万元，支出决算为 80万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中县级财力追加。

4.农林水支出（类）农业（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为 8万元，支出决算为 8万元，完成年初预算的 100%。

5.农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）。年初预算为 25万元，年终调整预算为110万元，支出决算为 110万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是大蒜节召开年中县级财力追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出312.53万元。与2017年度相比，增加3.12万元，增长1.04%，主要原因：政策性增资及年中县级财力追加。其中：人员经费97.92万元，主要包括：基本工资55.92万元、津贴补贴16.66万元、绩效工资3.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费0、其他社会保障缴费20.40万元、其他工资福利支出1.27万元；公用经费214.61万元，主要包括：办公费129.08万元、印刷费69.39万元、邮电费2.48万元、差旅费2万元、会议费10.36万元、公务接待费0.11万元、公务用车运行维护费1.19万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算为1.3万元，完成预算的23.64%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因：响应国家号召、压缩支出、杜绝铺张浪费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.19万元，完成预算的34%；公务接待费支出决算0.11万元，完成预算的5.5%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费年初预算3.5万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩“三公”经费的支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出1.19万元。主要用于农产品促销租车正常业务开展。2018年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为0量。公务用车运行支出为机关事务中心统一调配车辆产生的支出。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年度减少2.31万元，下降66%,主要原因是压缩了公务用车运行与维护的费用。

3. 公务接待费年初预算为2万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的5.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩公用经费。其中：

外宾接待支出0万元，2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次，来访人员0。

其他国内公务接待支出公务接待费支出0.11万元。主要用于正常开支，公务接待费支出决算比2017年度减少1.89万元，下降94.5%,主要原因是压缩招待费支出。2018年共接待国内来访团组2个、来宾3人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目 0个，共涉及预算资金0万元。

（二）项目绩效自评结果。

在2018年度部门决算中无增加项目绩效评价结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于无此项支出，其中0等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因： 2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为6万元，支出决算为214.61万元，年终调整预算为214.61万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策增资。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。