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2018年度

皇冠体育_皇冠体育365@:林业局部门决算

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　皇冠体育_皇冠体育365@:林业局　概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  皇冠体育_皇冠体育365@:林业局概况

一、部门职责

1、贯彻执行中央和省、市有关森林生态环境建设、森林资源保护和绿化的方针、政策、法律、法规。
     2、研究和拟定全县林业发展战略、中长期发展规划并组织实施；组织实施全县天然林保护和退耕还林（草）等国家重点工程；；监督全县林业资金的管理和使用。
     3、组织开展全县植树造林、绿化工作；组织、指导植树种草等失工作；指导全县国有林场、国有苗圃、集体林场及基层林业机构的建设和管理；指导全县林木种子、种苗、花卉管理工作。
     4、组织指导全县森林资源的管理；组织全县森林资源调查、动态监测和统计，审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额，经省、市政府审核批准后监督执行；监督林木凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理并依法对应由国家和省、市批准的林地征用、占用进行初审。
     5、组织、指导全县野生动植物资源的保护和合理开发利用；指导森林和野生动植物类型自然保护区（点）的建设和管理。
     6、组织、协调、指导、监督全县森林防火工作，发布森林火灾信息；指导管理全县森林公安工作；对破坏森林资源和国家重点保护野生动植物资源的大案、要案查处工作进行指导、协调与监督；组织、指导全县森林病虫害的防治、检疫、监测、预报。
     7、研究并提出林业产业化经营的方针政策、实施规划；研究并提出全县林业发展的经济调节意见；监管国有林业资产；审核申报重点林业建设项目；指导管理全县林业基本建设。
    8、指导各类商品林和生态林的培育。
    9、组织指导林业科技、教育和外事工作；指导全县林业队伍的建设；制定林业科技发展规划，组织重点科研项目攻关和科技成果的推广应用；统筹规划全县林业专业人才培训。
    10、负责管理局机关及直属单位的党群工作和纪检、监察工作并配合有关部门负责其审计工作，指导林业行业的精神文明建设。
    11、承办上级交办的其他事项。                

.二、机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:林业局内设机构1个，包括：崔林林场。从决算单位构成看，皇冠体育_皇冠体育365@:林业局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由皇冠体育_皇冠体育365@:林业局管理的崔林林场部门决算纳入我部门汇总反映。

本决算为汇总决算，纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1.崔林林场

第二部分  2018年度部门决算表

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为1785.97万元。与上年度相比，收、支总计减少148.48万元，下降8%。主要原因是1是政策性减资，2是上级专项资金投资减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1785.97万元，其中：财政拨款收入1785.97万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1785.97万元，其中：基本支出552.48万元，占31%；项目支出1233.49万元，占69%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为1785.97万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少148.48万元，下降8%。主要原因是1是政策性减资，2是上级专项资金投资减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1785.9万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少148.48万元，下降8%。主要原因是1是政策性减资，2是上级专项资金投资减少。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1785.97万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）20.42万元，占1.14%；农林水支出（类）1765.55万元，占98.86%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为998万元，年终调整预算为1785.97万元，支出决算为1785.97万元，完成预算的100%。其中：

1．农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）。年初预算为189.2万元，年终调整预算为194.08万元，支出决算为194.08万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县级追加安排资金。

2．农林水支出（类）林业（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，年终调整预算为34.8万元，支出决算为34.8万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为县级追加安排资金。

3. 农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项）。年初预算为0万元，年终调整预算为254.18万元，支出决算为254.18万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县级追加安排资金。

4. 农林水支出（类）林业（款）森林培育（项）。年初预算为200万元，年终调整预算为1223.49万元，决算为1223.49万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

5. 农林水支出（类）林业（款）林业技术推广（项）。年初预算为0万元，年终调整预算为20万元，支出决算为20万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为县级追加安排资金。

6.农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项）年初预算为30万元，年终调整预算为34万元，支出决算为34万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金增加。

7.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项）年初预算为273.2万元，支出决算为5万元，完成年初预算的1.83%。决算数大于预算数的主要原因是项目减少。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为0万元，年终调整预算为20.42万元，支出决算为20.42万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出552.48万元。其中：人员经费452.54万元，主要包括：基本工资236.04万元、津贴补贴94.01万元、伙食补助费0万元、绩效工资10.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费87万元、其他工资福利支出4.67万元、离休费20.42万元、退休费0、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费补助0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费99.94万元，主要包括：办公费49.56万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费4.72万元、邮电费10.98万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费20.68万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费4万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为14万元，完成预算的82%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算10万元，完成预算的83%，占71%；公务接待费支出决算4万元，完成预算的80%，占29%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费年初预算为12万元，支出决算为10万元，完成年初预算的83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，压缩支出。

公务用车购置支出为0万元，购置0辆，其中0车0辆0车0辆。

公务用车运行支出10万元。主要用于正常业务开展。。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费年初预算为5万元，支出决算为4万元，完成年初预算的80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，压缩支出。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0等。

其他国内公务接待支出4万元。2018年共接待国内来访团组36个、来宾275人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

据财政预算管理要求，林业局对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及到3个项目，决算资金1233.49万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果。

林业局根据2018年年初设定的绩效目标自评得分为 100分。发现的主要问题：森林培育后期管护不力。下一步改进措施加强森林培育后期管护。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位组织对2018年度部门预算管理开展绩效自评共涉及资金1785.97万元。其中基本支出552.48万元，项目支出1233.49万元。严格按照要求，切实加强预算执行管理，按照上级要求正确、及时公开。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要原因：本单位无此项安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为18万元，年终调整预算为99.94万元，支出决算为99.94万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增加，财政资金追加。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释