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2019年度

皇冠体育_皇冠体育365@:林业发展中心部门决算

二〇二〇年九月

目　　录

第一部分　　皇冠体育_皇冠体育365@:林业发展中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  皇冠体育_皇冠体育365@:林业发展中心概况

一、部门职责

1、贯彻执行中央和省、市有关森林生态环境建设、森林资源保护和绿化的方针、政策、法律、法规。
     2、研究和拟定全县林业发展战略、中长期发展规划并组织实施；组织实施全县天然林保护和退耕还林（草）等国家重点工程；；监督全县林业资金的管理和使用。
     3、组织开展全县植树造林、绿化工作；组织、指导植树种草等失工作；指导全县国有林场、国有苗圃、集体林场及基层林业机构的建设和管理；指导全县林木种子、种苗、花卉管理工作。
     4、组织指导全县森林资源的管理；组织全县森林资源调查、动态监测和统计，审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额，经省、市政府审核批准后监督执行；监督林木凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理并依法对应由国家和省、市批准的林地征用、占用进行初审。
     5、组织、指导全县野生动植物资源的保护和合理开发利用；指导森林和野生动植物类型自然保护区（点）的建设和管理。
     6、组织、协调、指导、监督全县森林防火工作，发布森林火灾信息；指导管理全县森林公安工作；对破坏森林资源和国家重点保护野生动植物资源的大案、要案查处工作进行指导、协调与监督；组织、指导全县森林病虫害的防治、检疫、监测、预报。
     7、研究并提出林业产业化经营的方针政策、实施规划；研究并提出全县林业发展的经济调节意见；监管国有林业资产；审核申报重点林业建设项目；指导管理全县林业基本建设。
    8、指导各类商品林和生态林的培育。
    9、组织指导林业科技、教育和外事工作；指导全县林业队伍的建设；制定林业科技发展规划，组织重点科研项目攻关和科技成果的推广应用；统筹规划全县林业专业人才培训。
    10、负责管理局机关及直属单位的党群工作和纪检、监察工作并配合有关部门负责其审计工作，指导林业行业的精神文明建设。
    11、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

林业发展中心内设机构1个，包括：崔林林场。从决算单位构成看，林业发展中心部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由林业发展中心管理的崔林林场部门决算纳入我部门汇总反映。

本决算为汇总决算，纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：崔林林场。

第二部分  2019年度部门决算表

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为2546.66万元。与上年度相比，收、支总计各增加760.69万元，增长42.59%。主要原因（1）政策性增资；（2）上级专项资金投资增加。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2546.66万元，其中：财政拨款收入2546.66万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2546.66万元，其中：基本支出481.66万元，占25%；项目支出2065万元，占75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为2546.66万元。与上年度相比，收、支各增加760.69万元，增长42.59%。主要原因（1）政策性增资；（2）上级专项资金投资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2546.66万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，收、支各增加760.69万元，增长42.59%。主要原因是：（1）政策性增资；（2）上级专项资金投资增加。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2546.66万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2546.66万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%；

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4202万元，支出决算为2546.66万元，完成年初预算的60.61%。其中：

1．农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）。年初预算为4167万元，支出决算为2526.23万元，完成年初预算的60.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项资金投资减少。

2．农林水支出（类）林业（款）林业事业机构。年初预算为35万元，支出决算为20.42万元，完成年初预算的58.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级专项资金投资减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出481.66万元。其中：人员经费397.65万元，主要包括：基本工资236.04万元、津贴补贴50.49万元、绩效工资10.71万元、其他社会保障缴费79.99万元、离休费20.42万元；公用经费84.01万元，主要包括：办公费36.23万元、电费5.21万元、邮电费0.51万元、差旅费27.5万元、公务接待费4.82万元、公务用车运行维护费9.74万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为14.56万元，完成预算的91%，主要原因是节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算9.74万元，完成预算的88.55%，占80%；公务接待费支出决算4.82万元，完成预算的96.4%，占20%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2．公务用车购置及运行费年初预算为11万元，支出决算为9.74万元，完成年初预算的88.55%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出9.74万元。主要用于正常业务开展。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费年初预算为5万元，支出决算为4.82万元，完成年初预算的96.4%。其中：

外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出4.82万元。2019年共接待国内来访团组125个、来宾1284人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

据财政预算管理要求，林业局对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及到3个项目，决算资金2065万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果。

林业局根据2019年年初设定的绩效目标自评得分为 100分。发现的主要问题：森林培育后期管护不力。下一步改进措施加强森林培育后期管护。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位组织对2019年度部门预算管理开展绩效自评共涉及资金2546.66万元。其中基本支出481.66万元，项目支出2065万元。严格按照要求，切实加强预算执行管理，按照上级要求正确、及时公开。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费支出预算18万元，年终调整预算为84.01万元，2019年度机关运行经费支出决算为84.01万元，完成预算的100%。主要原因是维持正常的工作开展。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释