皇冠体育_皇冠体育365@

2018年度

皇冠体育_皇冠体育365@:水利局部门决算

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　　皇冠体育_皇冠体育365@:水利局   概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  皇冠体育_皇冠体育365@:水利局概况

一、部门职责

皇冠体育_皇冠体育365@:水利局主要职责是负责全县水利规划、农田灌溉、防汛、抗旱等工作。确保全市国民经济和社会发展计划的顺利实施，以提高水利服务民生能力，促进农业增效、农民增收为目标，着重抓好农村水利建设、中小河治理、水环境整治等工作。

二、机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:水利局内设办公室、人事股、农水管理股、水资源股、水利派出所、财务股、惠管所、淤管所、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第一供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第二供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第三供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第四供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第五供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第六供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第七供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第八供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第九供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十一供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十二供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十三供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十四供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十五供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十六供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十七供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十八供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十九供水厂等27个归口预算管理单位。皇冠体育_皇冠体育365@:水利局及归口预算管理单位人员共有编制240人，其中：行政编制15人，事业编制225人；在职职工165人，离退休人员85人。

本决算为汇总决算，皇冠体育_皇冠体育365@:水利局为县本级的一级预算单位，部门决算由 22 个二级预算单位组成。具体为：惠管所、淤管所、派出所及19个水厂等归口预算管理单位。

第二部分  

2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为2317.84万元。2017年度收入合计2243万元与上年度相比，收、支总计各增加74.84万元，增长3.34%。主要原因是政策性增资。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计2317.84万元，其中：财政拨款收入2317.84万元，占100%；

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2317.84万元，其中：基本支出1071.98万元，占46%；项目支出1245.86万元，占54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为2317.84万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加74.84万元，增长3.34%。主要原因是政策性增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2310.28万元，占本年支出合计的99.67%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加67.28，增长3.0%。主要原因是政策性增资。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2310.28万元，主要用于以下方面：社会保障就业（类）支出48.69万元，占2.1%；农林水（类）支出2261.59万元，占97.9%；。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3904.2万元，支出决算为2310.28万元，完成年初预算的61.09%。其中：

    1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）未归口管理的行政事业单位离退休支出（项）：年初预算为7.6万元，年终预算调整为56.25万元。支出决算为56.25万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

2.农林水（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为110.2万元，支出决算为109.84万元。完成预算的 99.67%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

3.农林水（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为870万元，支出决算为867.47万元，完成年初预算的 99.71%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

4.农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，年终调整预算为128.30万元。支出决算为128.30万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上级追加资金。

5.农林水（类）水利（款）水资源管理与保护（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

6.农林水（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算为3万元，支出决算为 2.88万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

7.农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 8万元，支出决算为 8万元，完成年初预算的 100%。

8.农林水（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为 8万元，支出决算为 33万元。年终预算调整为33万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金安排。

9.农林水（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为 2885万元，支出决算为 1092.1万元。完成年初预算的 38%。决算数小于预算数的主要原因是县级政府财力不足。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1071.98万元。其中：人员经费973.3万元，主要包括：基本工资532.6万元、津贴补贴193.48万元、其他社会保障缴费187.49万元、其他工资福利支出11.04万元、其他对个人和家庭的补助支出48.69万元，主要包括：退休费11.06万元、退休金37.63万元；公用经费98.68万元，主要包括：办公费51.17万元、印刷费0.47万元、水费0.36万元、电费9.6万元、邮电费25.56万元、差旅费0.13万元、公务接待费1.95万元、公务用车运行维护费9.44万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为36万元，支出决算为11.39万元，完成预算的31.64%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是响应政策建设节约型机关。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算9.44万元，完成预算的28%，占83%；公务接待费支出决算1.95万元，完成预算的97.5%，占17%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费年初预算为34万元，支出决算为9.44万元，完成年初预算的28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提倡节能环保建设节约型机关。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出9.44万元。主要用于日常下乡扶贫、巡河等。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算为2万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的97.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作调研增加。其中：

外宾接待支出0万元。共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）

其他国内公务接待支出1.95万元。主要用于调研和学习。2018年共接待国内来访团组20个， 来宾400人次 （不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求水利局对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目0个，共涉及预算资金 2600万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

 在2018年度部门决算中增加“小型农田水利重点县建设”项目绩效评价结果。根据2018年年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。发现的主要问题：项目管护不力。下一步改进措施：加强项目后期维护管理。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为7.6万元，支出决算为7.56万元完成预算的99.47%，主要用于水库移民补贴的发放。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为38万元，支出决算为98.68万元，完成年初预算的 259.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务增加，上级财力追加。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额1245.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1245.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆1辆，其中：应急保障车1辆、；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释