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2019年度

皇冠体育_皇冠体育365@:水利局部门决算

二〇二〇年九月

目　　录

第一部分　　皇冠体育_皇冠体育365@:水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  皇冠体育_皇冠体育365@:水利局概况

一、部门职责

皇冠体育_皇冠体育365@:水利局主要职责是负责全县水利规划、农田灌溉、防汛、抗旱等工作。确保全县国民经济和社会发展计划的顺利实施，以提高水利服务民生能力，促进农业增效、农民增收为目标，着重抓好农村水利建设、中小河治理、水环境整治等工作。

二、机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:水利局内设机构27个，包括：办公室、人事股、农水管理股、水资源股、水利派出所、财务股、惠管所、淤管所、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第一供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第二供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第三供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第四供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第五供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第六供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第七供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第八供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第九供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十一供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十二供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十三供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十四供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十五供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十六供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十七供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十八供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十九供水厂等27个归口预算管理单位。皇冠体育_皇冠体育365@:水利局及归口预算管理单位人员共有编制240人，其中：行政编制15人，事业编制225人；在职职工165人，离退休人员85人。

从决算单位构成看，皇冠体育_皇冠体育365@:水利局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2019年度部门决算编报范围的单位共23个，其中二级预算单位包括：

皇冠体育_皇冠体育365@:惠管所、皇冠体育_皇冠体育365@:淤管所、皇冠体育_皇冠体育365@:水利局派出所、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第一供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第二供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第三供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第四供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第五供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第六供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第七供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第八供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第九供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十一供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十二供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十三供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十四供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十五供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十六供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十七供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十八供水厂、皇冠体育_皇冠体育365@:饮水安全管理局第十九供水厂。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为2040.29万元。与上年度相比，收、支总计各减少277.55万元，下降11.97%。主要原因是政策性减资。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2040.29万元，其中：财政拨款收入2040.29万元，占100%,上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2040.29万元，其中：基本支出1283.91万元，占62.93%；项目支出756.38万元，占37.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为2040.29万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少277.55万元，下降11.97%。主要原因是政策性减资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2029.91万元，占本年支出合计的99.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少280.37万元，下降12.14%。主要原因是政策性减资。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2029.91万元，主要用于以下方面：社会保障就业（类）支出7.48万元，占0.37%；农林水（类）支出2022.43万元，占99.63%；

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1194万元，年终调整预算为2029.91万元，支出决算为2029.91万元，完成预算的100%。其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）未归口管理的行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为22万元，支出决算为7.48万元，完成年初预算的34%，决算数小于预算数的主要原因一是人员减少，二是响应国家号召压缩经费支出。

2．农林水（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为112万元，支出决算为88.05万元，完成年初预算的78.62%，决算数小于预算数的主要原因一是人员减少，二是响应国家号召压缩经费支出。

3．农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为899万元，年终调整预算为975.17万元，支出决算为975.17万元，完成预算的100 %。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，政策性增资。

4．农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算100万，年终调整预算为466.21万元，决算466.21万，完成预算的100%。决算数大于年初预算数主要原因是政府临时性安排增加。

5．农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算8万，年终调整预算为168万元，年终决算为168万元，完成预算数的100%，决算数大于年初预算数主要原因，根据实际情况政府临时性增资。

6．农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算8万，年终调整预算为115万元，年终决算为115万元，完成预算数的100%，决算数大于年初预算数主要原因，为上级专项资金安排。

7．农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算0万，年终调整预算为190万元，年终决算为190万元，完成预算数的100%，决算数大于年初预算数主要原因为上级专项资金安排。

8．农林水支出（类）水利（款）其他水利（项）。年初预算23万，年终决算为20万元，完成预算数86.96%，决算数小于预算数主要原因，根据政策压缩经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1283.91万元。其中：人员经费816.56万元，主要包括：基本工资678.65万元、津贴补贴52.12万元、奖金3万元、伙食补助费11.41万元、绩效工资52.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.19万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、其他工资福利支出0万元、离休费3.76万元、退休费0万元、抚恤金3.72万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、采暖补贴0万元、物业服务补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费467.35万元，主要包括：办公费30.29万元、印刷费1.43万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费80.21万元、电费5.34万元、邮电费6.23万元、取暖费40.47万元、物业管理费0万元、差旅费0.2万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费234.15万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.96万元、专用材料费59.99万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费8.08万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为33万元，支出决算为9.04万元，完成预算的27.39%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是响应政策建设节约型机关。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算8.08万元，完成预算的25.25%，占89.38%；公务接待费支出决算0.96万元，完成预算的96%，占10.62%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位无此项支出。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：0。

2．公务用车购置及运行费年初预算为32万元，支出决算为8.08万元，完成年初预算的25.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提倡节能环保建设节约型机关。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出8.08万元。主要用于日常下乡扶贫、巡河等。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0.96万元，完成年初预算的96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减财政开支。其中：

外宾接待支出0万元。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0等。

其他国内公务接待支出0.96万元。主要用于观摩调研和学习交流。2019年共接待国内来访团组23个、来宾136人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，水利局对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及预算资金 2040.91万元。

（二）项目绩效自评结果。

 在2019年度部门决算中增加“ 小型农田水利重点县建设 ”项目绩效评价结果。根据2019年年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。发现的主要问题：项目管护不力。下一步改进措施：加强项目后期维护管理。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

列入绩效评价的项目部分正在申请专业机构进行绩效，需等到项目结束后再统一进行绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为10.38万元，因年初无预算，无法计算百分比。主要用于水库移民补贴的发放。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为77万元，支出决算为467.35万元，完成年初预算的606.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是业务量增加。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额746万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出746万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额746万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释