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2018年度农机局部门决算

来源：皇冠体育_皇冠体育365@: 2019-09-27

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2018年度

农机局部门决算

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　　农机局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分农机局概况

一、部门职责

主要职责是负责全县农机安全监督管理、技术检测、技术推广等职责。确保全市国民经济和社会发展计划的顺利实施，组织落实中央惠农政策，做好农机补贴工作，加快推进农作物机械化进程，推进农机合作社建设，加强安全监督确保，农机安全生产等工作。

二、机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:农机局内设办公室、财务室、人事股、管理股、综合股、计生办、信访股等7个职能处（室、局）和皇冠体育_皇冠体育365@:农机推广站、皇冠体育_皇冠体育365@:农机校、皇冠体育_皇冠体育365@:农机监理站等3个归口预算管理单位。本决算为汇总决算，纳入本部门2018年度部门决算编报范围的二级预算单位如下：

1.皇冠体育_皇冠体育365@:农机推广站

2.皇冠体育_皇冠体育365@:农机校

3.皇冠体育_皇冠体育365@:农机监理站

第二部分 2018年度部门决算表

		收入支出决算总表
					公开01表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:农机局					金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	411.54	一、一般公共服务支出	28	0.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	6.92
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	404.62
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49
本年收入合计	23	411.54	本年支出合计	50	411.54
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53
总计	27	411.54	总计	54	411.54
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

				收入决算表
								公开02表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:农机局								金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		411.54	411.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	404.62	404.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	404.62	404.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	128.74	128.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	210.88	210.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

		支出决算表
		支出决算表					公开03表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:农机局							金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		411.54	411.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.92	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	404.62	404.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	404.62	404.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	128.74	128.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	210.88	210.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产支持补贴	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

			财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:农机局						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	411.54	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	6.92	6.92	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	404.62	404.62	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	411.54	本年支出合计	49	411.54	411.54	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52
	26			53
总计	27	411.54	总计	54	411.54	411.54	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

	一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:农机局				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		411.54	411.54	0.00
208	社会保障和就业支出	6.92	6.92	0.00
20805	行政事业单位离退休	6.92	6.92	0.00
2080502	事业单位离退休	6.92	6.92	0.00
213	农林水支出	404.62	404.62	0.00
21301	农业	404.62	404.62	0.00
2130101	行政运行	128.74	128.74	0.00
2130104	事业运行	210.88	210.88	0.00
2130122	农业生产支持补贴	60.00	60.00	0.00
2130199	其他农业支出	5.00	5.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:农机局								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	329.24	302	商品和服务支出	75.38	310	资本性支出	0
30101	基本工资	189.86	30201	办公费	46.65	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	58.65	30202	印刷费	0	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险费	0	30206	电费	1.90	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	10.04	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	67.56	30211	差旅费	10.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	3.68	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	6.92	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	6.92	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务招待费	0.3	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	6.00	31302	对社会保险基金补助	0
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0	30239	其他交通费用	0	31303	补充全国社会保障基金	0
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39906	赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39907	国家赔偿费用支出	0
			30701	国内债务付息	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30702	国外债务付息	0	39999	其他支出	0
			30703	国内债务发行费用	0
			30704	国外债务发行费用	0
人员经费合计		336.16	公用经费合计					75.38
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:农机局											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.1	0	6.1	0	6.1	2.00	6.3	0	6.00	0	6.00	0.30
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为411.54万元。与2017年度451.69万元相比，收、支总计各减少40.15万元，下降8.9%。主要原因是上级投资项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计411.54万元，其中：财政拨款收入411.54万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计411.54万元，其中：基本支出411.54万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为411.54万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少40.15万元，下降8.9%。主要原因是上级投资项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出411.54万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少40.15万元，下降9.8%。主要原因是上级投资项目资金减少。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出411.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）6.92万元，占1.7%；农林水支出（类）404.62万元，占98.3%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2691.6万元，支出决算为411.54万元，完成预算的15.29%。

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，年终预算调整为6.92万元。支出决算为6.92万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

2．农林水支出（类）农业 （款）行政运行（项）。年初预算为133万元，支出决算为128.74万元，完成年初预算的96.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

3.农林水支出（类）农业 （款）事业运行（项）年初预算为223.7万元，支出决算为210.88，完成年初预算的94.27 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

4、农林水支出（类）农业 （款）农业生产支持补贴（项）。年初预算为2334.9万元，支出决算为60万元，完成年初预算的2.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农机补贴未纳入预算。

5、农林水支出（类）农业 （款）其他农业支出（项）。年初预算为0万元，年终预算调整为5万元。支出决算为5万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无此项预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出411.54万元。其中：人员经费336.16万元，主要包括：基本工资189.86万元、津贴补贴58.65万元、伙食补助费0、绩效工资9.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费0、职业年金缴费0、其他社会保障缴费67.56万元、其他工资福利支出3.68万元、离休费6.92万元、退休费0、抚恤金0、生活补助0、医疗费0、奖励金0、住房公积金0、采暖补贴0、物业服务补贴0、其他对个人和家庭的补助支出0；公用经费75.38万元，主要包括：办公费46.65万元、印刷费0、咨询费0、手续费0、水费0、电费1.9万元、邮电费10.04万元、取暖费0、物业管理费0、差旅费10.49万元、因公出国（境）费用0、维修（护）费0、租赁费0、会议费0、培训费0、公务接待费0.3万元、专用材料费0、劳务费0、委托业务费0、工会经费0、福利费0、公务用车运行维护费6万元、其他交通费用0、税金及附加费用0、其他商品和服务支出0、办公设备购置0、专用设备购置0、信息网络及软件购置更新0、其他资本性支出0。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.1万元，支出决算为6.3万元，完成预算的77.77%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算6万元，完成预算的98.36%，占95.24%；公务接待费支出决算0.3万元，完成预算的15%，占4.76%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩“三公”经费支出。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费年初预算为6.1万元，支出决算为6万元，完成年初预算的98.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩“三公”经费的支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出6万元。主要用于燃料、修缮及过路费。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3．公务接待费年初预算为2万元，支出决算为0.3万元，完成年初预算的15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩“三公”经费的支出。

4．外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次，来访人员0。

5.其他国内公务接待支出0.3万元。共接待国内来访团组4个、来宾28人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，农机局对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 2个，其中有农机购置补贴、基层农技推广。二级项目 0个。共涉及预算资金 411.54万元，自评覆盖率达到100 %。

（二）项目绩效自评结果。

农机局在2018年度部门决算中增加“农机购置补贴”项目绩效评价结果。根据2018年年初设定的绩效目标，“ 农机购置补贴”项目自评得分为 99 分。发现的主要问题：宣传力度不够。下一步改进措施：加大宣传力度。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为12万元，年终调整预算为75.38万元。支出决算为 75.38万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位业务增多，上级财力追加。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。