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皇冠体育_皇冠体育365@:农业局 2018年度部门决算
皇冠体育_皇冠体育365@:农业局
2018年度部门决算
二〇一九年九月
目 录
第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:农业局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、关于收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:农业局概况
一、部门职责
1、拟订全县农业和农村经济发展规范性文件、发展战略、中长期发展规划并组织实施。
2、承担完善全县农村经营管理体制改革的责任。
3、负责提出全县农业固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见。编报部门预算并组织执行。
4、组织指导全县农业科技、教育和外事工作。
5、负责全县农业信息体系建设，监测分析农业和农村经济运行；开展相关农业统计，发布农业和农村经济信息，指导农业信息服务工作。
6、指导全县粮食等主要农产品生产，组织落实促进粮食等主要农产品生产发展的相关政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。
7、承担提升全县农产品质量安全水平的责任。
8、促进农业产前、产中、产后一体化发展。
9、组织全县农业资源区划工作。
10、制定并实施全县农业生态建设规划。
11、负责全县土壤墒情监测、测土配方施肥技术的宣传与推广、土壤元素含量测定。
12、承担全县农作物重大病虫害的预测预报及农作物病虫害防治的技术宣传指导、植物检疫行政执法。
13、承担全县农资打假工作。负责全县农作物种子生产许可证、经营许可证的管理工作，承担全县新品种区域试验、新品种的审定。
二、机构设置
皇冠体育_皇冠体育365@:农业局内设办公室、财务股、人事股、技术推广中心、土肥站、农经站、质检站、能源站等8个职能处（室、局）和植保站、农业执法大队等2个归口预算管理单位。
本决算为汇总决算，纳入皇冠体育_皇冠体育365@:农业局决算的二级预算单位共2个：
1、皇冠体育_皇冠体育365@:植保站
2、皇冠体育_皇冠体育365@:农业局农业执法大队
第二部分
2018年度部门决算表
收入支出决算表 | |||||||
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| 公开01表 | ||
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:农业局 |
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| 金额单位：万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 | ||
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 14506.90 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 0.00 | ||
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 | ||
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 | ||
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | ||
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 | ||
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 | ||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 44 | 25.60 | ||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 0.00 | ||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 46 | 106.40 | ||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | ||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 48 | 14,374.90 | ||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | ||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | ||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | ||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | ||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | ||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | ||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 55 | 0.00 | ||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | ||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 | ||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 58 |
| ||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 59 |
| ||
本年收入合计 | 24 | 14,506.90 | 本年支出合计 | 60 | 14,506.90 | ||
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 61 | 0.00 | ||
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 交纳所得税 | 62 |
| ||
基本支出结转 | 27 |
| 提取职工福利基金 | 63 |
| ||
项目支出结转和结余 | 28 |
| 转入事业基金 | 64 |
| ||
经营结余 | 29 |
| 其他 | 65 |
| ||
| 30 |
| 年末结转和结余 | 66 | 0.00 | ||
| 31 |
| 基本支出结转 | 67 |
| ||
| 32 |
| 项目支出结转和结余 | 68 |
| ||
| 33 |
| 经营结余 | 69 |
| ||
| 34 |
|
| 70 |
| ||
| 35 |
|
| 71 |
| ||
总计 | 36 | 14,506.90 | 总计 | 72 | 14,506.90 | ||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
收入决算表 | ||||||||||||||||||
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| 公开02表 | |||||||||
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:农业局 |
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| 金额单位：万元 | ||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||
合计 | 14,506.90 | 14,506.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 25.6 | 25.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 25.6 | 25.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 25.6 | 25.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
211 | 节能环保支出 | 106.4 | 106.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21103 | 污染防治 | 106.4 | 106.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2110301 | 大气 | 106.4 | 106.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
213 | 农林水支出 | 14374.9 | 14374.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
21301 | 农业 | 14374.9 | 14374.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2130101 | 行政运行 | 83.3 | 83.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2130104 | 事业运行 | 680.1 | 680.1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 30.5 | 30.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2130109 | 农产品质量安全 | 130.0 | 130.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2130112 | 农业行业业务管理 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2130119 | 防灾救灾 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 13307.00 | 13307.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2130125 | 农产品加工与促销 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
2130199 | 其他农业支出 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||||
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| 公开03表 | |||||||
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:农业局 金额单位：万元 | ||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
合计 | 14,506.90 | 943.5 | 13563.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 25.6 | 25.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 25.6 | 25.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 25.6 | 25.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
211 | 节能环保支出 | 106.4 | 0.00 | 106.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21103 | 污染防治 | 106.4 | 0.00 | 106.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2110301 | 大气 | 106.4 | 0.00 | 106.4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
213 | 农林水支出 | 14374.9 | 917.90 | 13457.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
21301 | 农业 | 14374.9 | 917.90 | 13457.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2130101 | 行政运行 | 83.3 | 83.3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2130104 | 事业运行 | 680.10 | 680.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 30.5 | 30.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2130109 | 农产品质量安全 | 130.0 | 30.0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2130112 | 农业行业业务管理 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2130119 | 防灾救灾 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2130122 | 农业生产支持补贴 | 13307.00 | 0 | 13307.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2130125 | 农产品加工与促销 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
2130199 | 其他农业支出 | 90.00 | 40.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||
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| 公开04表 | ||||||||
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:农业局 金额单位：万元 | ||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 14506.90 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 3 |
| 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 25.60 | 25.60 | 0.00 | |||||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 106.40 | 106.40 | 0.00 | |||||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 14,374.90 | 14,374.90 | 0.00 | |||||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
本年收入合计 | 22 | 14506.90 | 本年支出合计 | 49 | 14,506.90 | 14,506.90 | 0.00 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 |
| 51 |
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政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |
| 52 |
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| 26 |
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| 53 |
|
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| |||||||
总计 | 27 | 14506.90 | 总计 | 54 | 14,506.90 | 14,506.90 | 0.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:农业局 公开05表 金额单位：万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 14,506.90 | 943.50 | 13,563.40 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 25.60 | 25.60 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 25.60 | 25.60 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 25.60 | 25.60 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 106.40 | 0.00 | 106.40 |
21103 | 污染防治 | 106.40 | 0.00 | 106.40 |
2110301 | 大气 | 106.40 | 0.00 | 106.40 |
213 | 农林水支出 | 14,374.90 | 917.90 | 13,457.00 |
21301 | 农业 | 14,374.90 | 917.90 | 13,457.00 |
2130101 | 行政运行 | 83.30 | 83.30 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 680.10 | 680.10 | 0.00 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 30.50 | 30.50 | 0.00 |
2130109 | 农产品质量安全 | 130.00 | 30.00 | 100.00 |
2130112 | 农业行业业务管理 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
2130119 | 防灾救灾 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
2130122 | 农业生产支持补贴 | 13,307.00 | 0.00 | 13,307.00 |
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130125 | 农产品加工与促销 | 4.00 | 4.00 | 0 |
2130199 | 其他农业支出 | 90.00 | 40.00 | 50.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||
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| 公开06表 | | ||||||
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:农业局 金额单位：万元 | ||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||||
301 | 工资福利支出 | 742.78 | 302 | 商品和服务支出 | 175.12 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||
30101 | 基本工资 | 396.41 | 30201 | 办公费 | 111.51 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||
30102 | 津贴补贴 | 156.44 | 30202 | 印刷费 | 20.31 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||
30107 | 绩效工资 | 31.82 | 30205 | 水费 | 0.83 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 3.92 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 21.08 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 149.32 | 30211 | 差旅费 | 3.41 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||
30199 | 其他工资福利支出 | 8.78 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 25.60 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 7.92 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.20 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||||
30304 | 抚恤金 | 11.76 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||||
30305 | 生活补助 | 13.84 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1.43 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
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| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
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人员经费合计 | 768.38 | 公用经费合计 | 175.12 175.12 | |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开07表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:农业局 |
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| 金额单位：万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
23.00 | 0.00 | 15.50 | 0.00 | 15.50 | 7.50 | 4.70 | 0.00 | 3.50 | 0.00 | 3.50 | 1.20 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
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| 公开08表 |
部门： | 皇冠体育_皇冠体育365@:农业局 |
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| 单位：万元 | ||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | ||||||||
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分
2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为14506.9万元。与2017年度15263.90万元相比，收、支总计各减少757.00万元，减少5.0%。主要原因是2018年国家减少了对农业投入。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计14506.9万元，其中：财政拨款收入14506.9万元，占100% 。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计14506.9万元，其中：基本支出943.5万元，占6.5%；项目支出13563.4万元，占93.5%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为14506.9万元。与2017年度相比，财政拨款收、支总计各减少757.0万元，减少5.0%。主要原因是2018年国家减少对农业投入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出14506.9万元，占支出合计的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少757.0万元，减少5.0%。。主要原因是农业投入力度减少。
（二）结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出14506.9万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出25.6万元，占0.18%；节能环保支出106.4万元，占0.73%。农林水支出14374.9万元，占99.09%。
（三）具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1074.8万元，年终调整预算为14506.9万元，支出决算为14506.9万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：一是政策性增资，二是上级专项资金安排未预算。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休支出（款）未归口管理的行政事业单位离退休支出（项）： 2018年年初预算为0万元，年终调整预算为25.6万元。支出决算为25.6万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为财政追加资金。
2、节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：年初预算为0万元，年终调整预算为106.4万元。支出决算为106.4万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为财政追加专项资金。
3、 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：2018年年初预算为111.0万元，2018年决算为83.3万元，完成年初预算的75.0%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公用经费支出 。
4、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：2018年年初预算为660.6万元，年终调整预算为680.1万元。2018年决算为680.1万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。
5、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）：2018年年初预算为35.0万元，2018年决算为30.5万元，完成年初预算的87.1%，决算数小于预算数的主要原因是上级专项资金安排减少。
6、 农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）：2018年年初预算为30.0万元，年终调整预算为130万元。2018年决算为130万元（基本支出30.0万元、项目支出100万元），完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是专项经费调整。
7、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）： 年初预算为0万元，年终调整预算为20万元。支出决算为20万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为财政追加专项资金。
8、农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）：2018年年初预算为40.0万元，2018年决算为30.0万元，完成年初预算的75%，决算数小于预算数的主要原因是上级专项资金安排减少。
9、农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）：2018年年初预算为15.0万元，年终调整预算为13307万元，2018年决算为13307万元，完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是上级专项资金安排。
10、农林水支出（类）农业（款）农产品加工与促销（项）：2018年年初预算为25万元，2018年决算为4.0万元，完成年初预算的16%。决算数小于预算数的主要原因是专项经费调整。
11、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：2018年年初预算为20万元，年终调整预算为90万元。2018年决算为90万元（基本支出40.0万元、项目支出50.0万元），完成预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是为上级专项资金安排。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出943.5万元，其中：人员经费768.38万元，主要包括：基本工资396.42万元、津贴补贴156.44万元、 奖金0万元、社会保障缴费149.32万元、伙食补助费0万元、绩效工资31.82万元、其他工资福利支出8.78万元、离休费0万元、退休费0万元、退职（役）费0万元、抚恤金11.76万元、生活补助13.84万元、 医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、住房公积金0万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、 其他对个人和家庭的补助支出0万元；公用经费175.12万元，主要包括：办公费111.52万元、印刷费20.31万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.83万元、电费3.92万元、邮电费21.08万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费3.41万元、因公出国（境）费0万元、维 修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费7.92万元、公务接待费1.2万元、专用材料费0万元、劳务费1.43万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.0万元，支出决算为4.7万元，完成预算的20.4%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车运行费支出决算为3.5万元，完成预算的22.6%；公务接待费支出决算为1.2万元，完成预算的16.0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩“三公”经费支出。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年减少18.3万元，下降79.56%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少12万元，下降77.42%；公务接待费支出决算减少6.3万元，下降84%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是减少公车使用频率；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行公务接待有关规定，控制接待费支出，减少招待次数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.5万元，完成预算的22.58%， 占74.5%；公务接待费支出决算1.2万元，完成预算的16%，占25.5%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.0万元。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩“三公”经费支出。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
出国谈判、工作磋商支出0.0万元
2.公务用车购置及运行费年初预算15.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的22.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩“三公”经费的支出。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。
公务用车运行支出3.5万元。主要用于主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费保险费等支出。
2018年期末，局机关和其他局属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费年初预算为7.5万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，压缩支出，杜绝铺张浪费。其中：
外宾接待支出0万元。共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出1.2万元。2018年共接待国内来访团组46个、来宾265人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
2018年度农业局及下属各单位农业项目实行绩效目标管理，涉及项目实际支出13563.4万元。部分项目已实施绩效评价，评价良好，也有部分项目属跨年度实行项目，其中列入绩效评价的项目部分正在申请专业机构进行绩效，需等到项目结束后再统一进行绩效评价。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为24万元，年终调整预算为175.12万元。支出决算为175.12万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位业务增多，上级财力追加。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额13563.4万元，其中：政府采购货物支出13563.4万元、政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，局共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。