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2018年度 皇冠体育_皇冠体育365@:农业区划委员会办公室公室部门决算

来源:皇冠体育_皇冠体育365@: 2019-09-27

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2018年度

皇冠体育_皇冠体育365@:农业区划委员会办公室部门决算

 

 

 

 

 

 

二〇一九年九月


目  录

第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:农业区划委员会办公室公室  概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

第一部分   皇冠体育_皇冠体育365@:农业区划委员会办公室概况

 


一、部门职责

负责皇冠体育_皇冠体育365@:区划工作

二、机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:农业区划委员会办公室内设机构1个,包括:区划办公室。

从决算单位构成看,皇冠体育_皇冠体育365@:农业区划委员会办公室决算包括:本级决算、纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2018年度部门决算表

 


收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:皇冠体育_皇冠体育365@:农业区划委员会办公室

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

23.53

栏    次

 

2

一、财政拨款收入

1

 

一、一般公共服务支出

14

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

15

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

16

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

18

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

19

 

 

7

 

……

20

 

 

8

 

农林水支出

21

23.53

本年收入合计

9

23.53

本年支出合计

22

23.53

         用事业基金弥补收支差额

10

 

                结余分配

23

 

         年初结转和结余

11

 

                年末结转和结余

24

 

 

12

 

 

25

 

总计

13

23.53

总计

26

23.53

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:皇冠体育_皇冠体育365@:农业区划委员会办公室

 

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

23.53

23.53

 

 

 

 

 

213

农林水支出

23.53

23.53

 

 

 

 

 

21301

农业

23.53

23.53

 

 

 

 

 

2130101

行政运行

23.53

23.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:皇冠体育_皇冠体育365@:农业区划委员会办公室

 

 

 

 

单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

23.53

23.53

 

 

 

 

213

农林水支出

23.53

23.53

 

 

 

 

21301

农业

23.53

23.53

 

 

 

 

2130101

行政运行

23.53

23.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:皇冠体育_皇冠体育365@:农业区划委员会办公室

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

23.53

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

……

21

 

 

 

 

8

 

农林水支出

22

 

23.53

 

本年收入合计

9

23.53

本年支出合计

23

 

23.53

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

      一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

        政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

13

 

 

27

 

 

 

总计

14

23.53

总计

28

 

23.53

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开05表

部门:皇冠体育_皇冠体育365@:农业区划委员会办公室

 

 

单位:万元

   

本年支出

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

23.53

23.53

 

213

农林水支出

23.53

23.53

 

21301

农业

23.53

23.53

 

2130101

行政运行

23.53

23.53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:皇冠体育_皇冠体育365@:农业区划委员会办公室

 

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

22.85

302

商品和服务支出

0.68

310

资本性支出

 

30101

  基本工资

12.07

30201

  办公费

0.11

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

5.77

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

 

30205

  水费

 

31006

  大型修缮

 

30108

  机关事业单位基本养老保险费

 

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

0.57

31008

  物资储备

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

4.8

30211

  差旅费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30113

  住房公积金

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

 

30199

  其他工资福利支出

0.21

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

 

30215

  会议费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31022

  无形资产购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务招待费

 

31099

  其他资本性支出

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

312

对企业补助

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31201

  资本金注入

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

31204

  费用补贴

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31205

  利息补贴

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 

31299

  其他对企业补助

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

313

对社会保障基金补助

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

31302

  对社会保险基金补助

 

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

 

31303

  补充全国社会保障基金

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

399

其他支出

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

39906

  赠与

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

 

人员经费合计

22.85

公用经费合计

0.68

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:皇冠体育_皇冠体育365@:农业区划委员会办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

说明:我部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为23.53万元。与上年度相比,收支总计各减少1.28万元,下降5.16%.主要原因是人员减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计23.53万元,其中:财政拨款收入23.53万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计23.53万元,其中:基本支出23.53万元,占100%。项目支出0万元,占0.00%;上缴上级支出0万元,占0.00%;经营支出0万元,占0.00%;对附属单位补助支出0万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为23.53万元。与上年度相比,收支总计各减少1.28万元,下降5.16%.主要原因是人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出23.53万元,占本年支出合计的100%。与上年度相比收支总计各减少1.28万元,下降5.16%.主要原因是人员减少。

(二)结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出23.53万元,主要用于以下方面:农林水(类)支出23.53万元,占100%.

(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23.53万元,支出决算为23.53万元,完成年初预算的100%。其中:

农林水支出(类)农业 (款)行政运行(项)。年初预算为28.8万元,支出决算为23.53万元,完成年初预算的81.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员减少

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出23.53万元。其中:人员经费22.85万元,主要包括:基本工资12.07万元、津贴补贴5.77万元、伙食补助费0、绩效工资0、机关事业单位基本养老保险缴费0、职业年金缴费0、其他社会保障缴费4.8万元、其他工资福利支出0.21万元、离休费0、退休费0、抚恤金0、生活补助0、医疗费0、奖励金0、住房公积金0、采暖补贴0、物业服务补贴0、其他对个人和家庭的补助支出0;公用经费0.68万元,主要包括:办公费0.11万元、印刷费0、咨询费0、手续费0、水费0、电费0、邮电费0.57万元、取暖费0、物业管理费0、差旅费0、因公出国(境)费用0、维修(护)费0、租赁费0、会议费0、培训费0、公务接待费0、专用材料费0、劳务费0、委托业务费0、工会经费0、福利费0、公务用车运行维护费0、其他交通费用0、税金及附加费用0、其他商品和服务支出0、办公设备购置0、专用设备购置0、信息网络及软件购置更新0、其他资本性支出0。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元. 完成预算的100%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务接待费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩“三公”经费支出。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆,其中0车辆、0车0辆。

公务用车运行支出0万元。2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括:0等。

其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,皇冠体育_皇冠体育365@:农业区划委员会办公室2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

(二)项目绩效自评结果。

皇冠体育_皇冠体育365@:农业区划委员会办公室项目0个,公涉及预算资金0元自评覆盖率达到100%。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的100%。2018年我单位无此项支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为1万元,支出决算为0.68万元,完成年初预算的68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末,我部门共有车辆0辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


 

 

 

 

 

 

 

第四部分  名词解释

 


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。