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2018年度

皇冠体育_皇冠体育365@:农业区划委员会办公室部门决算

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　皇冠体育_皇冠体育365@:农业区划委员会办公室公室  概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分   皇冠体育_皇冠体育365@:农业区划委员会办公室概况

一、部门职责

负责皇冠体育_皇冠体育365@:区划工作。

二、机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:农业区划委员会办公室内设机构1个，包括：区划办公室。

从决算单位构成看，皇冠体育_皇冠体育365@:农业区划委员会办公室决算包括：本级决算、纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个.

第二部分  2018年度部门决算表

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为23.53万元。与上年度相比，收支总计各减少1.28万元，下降5.16%.主要原因是人员减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计23.53万元，其中：财政拨款收入23.53万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计23.53万元，其中：基本支出23.53万元，占100%。项目支出0万元，占0.00%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为23.53万元。与上年度相比，收支总计各减少1.28万元，下降5.16%.主要原因是人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出23.53万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比收支总计各减少1.28万元，下降5.16%.主要原因是人员减少。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出23.53万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出23.53万元，占100%.

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23.53万元，支出决算为23.53万元，完成年初预算的100%。其中：

农林水支出（类）农业 （款）行政运行（项）。年初预算为28.8万元，支出决算为23.53万元，完成年初预算的81.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出23.53万元。其中：人员经费22.85万元，主要包括：基本工资12.07万元、津贴补贴5.77万元、伙食补助费0、绩效工资0、机关事业单位基本养老保险缴费0、职业年金缴费0、其他社会保障缴费4.8万元、其他工资福利支出0.21万元、离休费0、退休费0、抚恤金0、生活补助0、医疗费0、奖励金0、住房公积金0、采暖补贴0、物业服务补贴0、其他对个人和家庭的补助支出0；公用经费0.68万元，主要包括：办公费0.11万元、印刷费0、咨询费0、手续费0、水费0、电费0、邮电费0.57万元、取暖费0、物业管理费0、差旅费0、因公出国（境）费用0、维修（护）费0、租赁费0、会议费0、培训费0、公务接待费0、专用材料费0、劳务费0、委托业务费0、工会经费0、福利费0、公务用车运行维护费0、其他交通费用0、税金及附加费用0、其他商品和服务支出0、办公设备购置0、专用设备购置0、信息网络及软件购置更新0、其他资本性支出0。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元. 完成预算的100%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩“三公”经费支出。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车辆、0车0辆。

公务用车运行支出0万元。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：0等。

其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，皇冠体育_皇冠体育365@:农业区划委员会办公室对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

（二）项目绩效自评结果。

皇冠体育_皇冠体育365@:农业区划委员会办公室项目0个，公涉及预算资金0元自评覆盖率达到100%。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。2018年我单位无此项支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为1万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩开支。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释