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2018年度

皇冠体育_皇冠体育365@:县委农办部门决算

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　皇冠体育_皇冠体育365@:县委农办  概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分  皇冠体育_皇冠体育365@:县委农办概况

一、部门职责

皇冠体育_皇冠体育365@:县委农办主要职责是负责全县新农村建设工作。确保全市国民经济和社会发展计划的顺利实施，负责全县新农村建设工作，做好美丽乡村建设实施，承办县委县政府交办的其他事项等。

二、机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:县委农办内设综合科、新农村建设科、农村改革发展科等3个职能处（室、局）和1个三农服务中心归口预算管理单位。皇冠体育_皇冠体育365@:县委农办及归口预算管理单位人员共有编制13人，其中：行政编制7人，事业编制6人；在职职工11人。

从决算单位构成看，县委农办部门决算包括：本级决算。

第二部分  2018年度部门决算表

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为169.02万元。与上年度相比，收、支总计各减少90.17万元，下降35%。主要原因是精简支出。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计169.02万元，其中：财政拨款收入169.02万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计169.02万元，其中：基本支出169.02万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为169.02万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少90.17万元，下降35%。主要原因是精简支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出169.02万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少90.17万元，下降35%。主要原因是精简支出。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出169.02万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）支出169.02万元，占100%。

（三）具体情况。

1．2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为132.2万元，年终预算调整为169.02万元。支出决算为169.02万元，完成预算的100%。其中：

1.农林水支出（类）农业 （款）行政运行（项）。年初预算为93万元，年终调整预算为144.87万元。支出决算为144.87万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加资金。

2.农林水支出（类）农业 （款）事业运行（项）。年初预算为39.2万元，支出决算为24.15万元，完成预算的61.61%。决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出169.02万元。其中：人员经费67.04万元，主要包括：基本工资36.52万元、津贴补贴16.18万元、伙食补助费0、绩效工资1.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费0、职业年金缴费0、其他社会保障缴费12.03万元、其他工资福利支出0.78万元、离休费0、退休费0、抚恤金0、生活补助0、医疗费0、奖励金0、住房公积金0、采暖补贴0、物业服务补贴0、其他对个人和家庭的补助支出0；公用经费101.98万元，主要包括：办公费95.65万元、印刷费1.71万元、咨询费0、手续费0、水费0、电费0.85万元、邮电费0.17万元、取暖费0、物业管理费0、差旅费1.26万元、因公出国（境）费用0、维修（护）费0、租赁费0、会议费0、培训费0、公务接待费0.04万元、专用材料费0、劳务费0、委托业务费0、工会经费0、福利费0、公务用车运行维护费2.3万元、其他交通费用0、税金及附加费用0、其他商品和服务支出0、办公设备购置0、专用设备购置0、信息网络及软件购置更新0、其他资本性支出0。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.8万元，支出决算为2.34万元，完成预算的48.75%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是响应国家号召，缩减经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.3万元，完成预算的60.53%，占98.29%；公务接待费支出决算0.04万元，完成预算的4%，占1.71%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2．公务用车购置及运行费年初预算为3.8万元，支出决算为2.3万元，完成年初预算的60.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节省公务用车开支。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出2.3万元。主要用于下乡开展工作加油。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算为1万元，支出决算为0.04元，完成年初预算的4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公务接待减少。其中：

外宾接待支出0万元。共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.04万元。主要用于市级检查午餐。2018年共接待国内来访团组 1个、来宾7人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求， 皇冠体育_皇冠体育365@:县委农办对2018年度未涉及项目，部分乡镇奖励资金在本年度全部拨付到位。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

皇冠体育_皇冠体育365@:县委农办对2018年度未涉及项目，无自评结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为5万元，年终预算调整为101.98万元。支出决算为101.98万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县级追加安排资金。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释