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2018年度

皇冠体育_皇冠体育365@:农业综合开发办公室部门决算

二〇一九年九月

目　　录

第一部分　皇冠体育_皇冠体育365@:农业综合开发办公室  概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分   皇冠体育_皇冠体育365@:农业综合开发办公室概况

一、部门职责

皇冠体育_皇冠体育365@:农业综合开发办公室是根据国家农业开发要求，负责对开发项目的规划、设计、申报、施工、管理、监督和验收等。

1、负责全面贯彻执行国家和省、市农业综合开发的方针、政策，落实项目和资金管理制度；研究制定全县农业综合开发规划、计划和项目管理办法；编制全县农业综合开发中长期发展规划、年度项目计划；加强宏观调控，引导全县农业综合开发健康发展。

2、负责项目的申报、管理、实施和运行工作，参与管理和统筹安排农业综合开发资金；会同有关部门申报项目。

3、负责全县农业综合开发国家项目和部门项目的组织评估、论证、实施、监督检查及项目的规划设计、建设规模、投资计划及年终考核工作。

4、具体组织实施全县农业综合开发土地治理、产业化经营项目。包括建立项目库、编制项目可研报告和实施方案、组织项目实施。

5、负责国家和省立项的农业综合开发项目的招投标及货物采购安排、分配和调整工作，并指导、督促检查项目执行情况，对竣工项目组织验收。

6、负责支持、扶持辐射面广、带动力强的重点龙头项目，培育全县农业产业化龙头企业和农民合作经济组织，发展产业化经营；抓好农业产业化招商引资、技术合作和宣传工作；组织引进国外、县外和社会资金投入农业综合开发，积极开展国际、国内合作与交流。

7、运用水利、林业、农业、畜牧、能源、科技、财政和产业化等专业措施，依据土地治理项目、多种经营项目的要求，指导、督促、检查农业综合开发项目建设工作和执行情况，达到农业增效，农民增收，农村稳定的建设目标。

8、负责项目区农业结构调整、科技成果示范、推广和科技人员的业务技术培训；抓好本部门并指导各项目实施单位农业综合开发队伍建设和业务工作，协调与有关部门的关系；通过引进推广先进适用技术，提高农业综合开发的科技贡献率，促进全县农业综合开发实现农业现代化。

9、配合财政部门做好农业综合开发项目资金管理工作。.贯彻落实国家农业综合开发项目与资金管理制度，指导、协调和督促检查农业综合开发资金使用情况。

10、组织开展全县农业综合开发项目后续管理和开发利用工作，督促各项目实施单位运用开发成果，发挥资源优势，依靠科技进步，加强工程建后管护，不断优化农业结构。

11、负责制定全县农业综合开发的地方性法规、规章，负责有关法规、规章实施的组织，促进全县农业综合开发工作规范化、制度化、法制化。

12、负责项目档案资料及信息的整理、汇总、上报工作。

13、承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:农业综合开发办公室内设计划股、综合股、招商股等3个职能处（室、局）。皇冠体育_皇冠体育365@:农开办及归口预算管理单位人员共有编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人；在职职工21人，离退休人员6人。

本决算为汇总决算，纳入本部门2018年度部门决算编报范围的皇冠体育_皇冠体育365@:农业综合开发办公室本级。

第二部分  2018年度部门决算表

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为6601.02万元。与上年度相比，收、支总计各增加1177.1万元，增长21.7%。主要原因是上级项目资金增加，人员增资。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计6601.02万元，其中：财政拨款收入6601.02万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计6601.02万元，其中：基本支出134.02万元，占2%；项目支出6467万元，占98%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为6601.02万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加1177.1万元，增长21.7%。主要原因是上级项目资金增加，人员增资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出6601.02万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1177.1万元，增长21.7%。主要原因是上级项目资金增加，人员增资。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出6601.02万元，主要用于以下方面：农林水支出（类）支出6601.02万元，占100%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    4384万元，支出决算为6601.02万元，年终调整预算为6601.02万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：上级下达专项资金。

1、农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）。年初预算为184万元，支出决算为134.02万元，完成年初预算的72.84%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

2、农林水支出（类）农业综合开发（款）土地治理（项）。年初预算为4200万元，年终调整预算为5600万元。支出决算为5600万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为上级下达专项资金。

3、农林水（类）农业综合开发（款）产业化发展（项）。年初预算为0万元，年终调整预算为867万元。支出决算为867万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为上级下达专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出134.02万元。其中：人员经费125.8万元，主要包括：基本工资76.93万元、津贴补贴22.03万元、伙食补助费0、绩效工资2.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费0、职业年金缴费0、其他社会保障缴费24.26万元、其他工资福利支出0.13万元、离休费0、退休费0、抚恤金0、生活补助0、医疗费0、奖励金0、住房公积金0、采暖补贴0、物业服务补贴0、其他对个人和家庭的补助支出0；公用经费8.22万元，主要包括：办公费0.65万元、印刷费0、咨询费0、手续费0、水费0、电费1.6万元、邮电费3.79万元、取暖费0、物业管理费0、差旅费0、因公出国（境）费用0、维修（护）费0、租赁费0、会议费0、培训费0、公务接待费0.98万元、专用材料费0、劳务费0、委托业务费0、工会经费0、福利费0、公务用车运行维护费1.2万元、其他交通费用0、税金及附加费用0、其他商品和服务支出0、办公设备购置0、专用设备购置0、信息网络及软件购置更新0、其他资本性支出0。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为2.18万元，完成预算的27%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.2万元，完成预算的20%，占55%；公务接待费支出决算0.98万元，完成预算的49%，占45%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩“三公”经费支出。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费年初预算为6万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的20%。决算数与年初预算数存在差异的原因是压缩三公经费支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出1.2万元。主要用于项目正常运营。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费年初预算为2万元，支出决算为0.98万元，完成年初预算的49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减三公经费。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次，来访人员0。

其他国内公务接待支出0.98万元。主要用于上级迎检，业务正常运营。2018年共接待国内来访团组10 个、来宾100人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，皇冠体育_皇冠体育365@:农开办对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，共涉及预算资金 5600万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目绩效自评结果。

皇冠体育_皇冠体育365@:农开办在2018年度部门决算中增加“土地治理”项目绩效评价结果。根据2018年年初设定的绩效目标，“土地治理”项目自评得分为100分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。主要用于无此项支出，其中0等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因： 2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费年初预算为10万元，支出决算为8.22万元，完成年初预算的82.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额5600元，其中：政府采购货物支出0万元，占政府采购支出总额的0%。政府采购工程支出5600万元，占政府采购支出总额的100%。政府采购服务支出0万元。占政府采购支出总额的0%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，皇冠体育_皇冠体育365@:农业综合开发办公室共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释