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2020年度国有开封市西寨林场预算公开

目 录

第一部分 国有开封市西寨林场概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 国有开封市西寨林场 2020年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 国有开封市西寨林场2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

  十、一般公共预算基本支出情况表

第一部分

国有开封市西寨林场概况

一、主要职能

（一）职责职能

1、负责保护和培育森林资源,维护国家生态安全和木材安全;

2、加强保护林地，编制国有林场发展规划；

3、加强森林防火建设，组织火灾扑救；

4、开展科学实验和技术创新，推广先进技术，保护林业生态文化资源；

5、加强森林有害生物的防治；

6、完成县委、县政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

根据工作实际需要，设置6个内设机构和8个分场。

1、党政办公室

组织协调林场机关日常工作,负责林场文秘、纪要、保密、督查、接待、保卫、后勤管理、综合性文稿的起草等工作。承办林场党组交办的其他工作。

2、人事财务科

负责林场档案、信息、在职及离退休人员管理等工作,负责林场经济运行中的财务登记、资金管理；编制季度、年度财务报表及编表说明；管理林场资产；编制和管理职工工资及劳保、福利、使用计划并进行管理。

3、生态发展科

负责生态发展建设管理工作;负责林区内的企业管理、督查、生态监控、野生动物保护，有害物种入侵，林下经济审批和林区内污染防控；负责林场的统筹发展规划，林地使用和开发，招商引资等工作。

4、森林防火科

按照《森林防火条例》制定森林防火措施，组织开展森林防火检查和火灾扑救；进行森林防火宣传教育，制定森林防火措施，组织开展森林防火检查,实施森林消防监督,督促管护员加强野外火源管理。

5、生产技术科

负责林场森林资源调查、作业设计、林权纠纷调处、指导监督和管理林木凭证采伐、木材运输、林政管理、组织和指导营林造林等工作;负责林木病虫害监测和生物防治,林地熟化,除草等机械作业。

6、综合治理办公室

贯彻执行有关社会治安的法律、法规和方针政策,排查治安重点和突出治安问题,抓好治保、调解组织及群防群治队伍建设，消除不安定因素。

7、分场(8个)

设置唐屯分场、杨炉寨分场、南地分场、一分场、西北地分场、牛寨分场、河湾分场、马房分场。负责营林造林前后的作业施工、抚育、割蔻、除草、施肥、浇水、管护、林木种苗繁育生产、良种选育开发，增强生态文明建设。

二、国有开封市西寨林场预算算单位构成

国有开封市西寨林场为县本级的一级预算单位，部门预算由国有开封市西寨林场本级组成。

第二部分

国有开封市西寨林场2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

国有开封市西寨林场2020年收入总计784万元，支出总计784万元。与2019年相比，收入增加784万元，支出增加784万元，增长比例无法计算。主要原因：2020年因机构改革从自收自支单位转变为全供事业单位,2019未纳入预算，无数据，没有可比性。

二、收入预算总体情况说明

国有开封市西寨林场2020年收入合计784万元，其中：一般公共预算784万元。

三、支出预算总体情况说明

国有开封市西寨林场2020年支出合计784万元，其中：基本支出784万元，占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

国有开封市西寨林场2020年一般公共预算收入预算784万元，与2019年相比增加784万元，增长比例无法计算。主要原因：2019年未纳入预算，无数据，没有可比性。

五、一般公共预算支出预算情况说明

国有开封市西寨林场2020年一般公共预算支出年初预算为784万元。主要用于以下方面：农林水事务支出784万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出经济分类汇总情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，国有开封市西寨林场《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。（一）按部门预算经济分类，一般公共预算基本支出784万元，其中工资福利支出739万元（基本工资412万元，津贴补贴137万元，绩效工资77万元，机关事业单位基本养老保险缴费76万元，职工基本医疗保险缴费28万元，其他社保保障缴费9万元）；对个人和家庭的补助44万元（其他对个人和家庭的补助44万元）。（二）按政府预算支出经济分类，一般公共预算基本支出783万元，其中机关工资福利支出412万元（工资奖金津贴补助412万元）,对事业单位经常性补助327万元（工资福利支出327万元）；对个人和家庭的补助44万元（其他对个人和家庭的补助44万元）。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

国有开封市西寨林场2020年政府性基金预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下：国有开封市西寨林场2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

国有开封市西寨林场2020年国有资本经营预算预算支出年初预算为0万元。支出具体情况如下：国有开封市西寨林场2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

国有开封市西寨林场2020年“三公”经费预算为0万元。2020年“三公”经费支出预算数比 2019年增加0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2019年增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。公务用车运行维护费预算数比 2019年增加0万元。公务用车购置费预算数比 2019年增加0万元，主要原因：2019年没有安排预算。公务用车购置费预算数比 2018年增加0万元，主要原因：2018年没有安排预算。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年增加0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

国有开封市西寨林场2020年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。主要原因：2020年因机构改革从自收自支单位转变为全供事业单位，未进行机关经费预算。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元。主要原因：2020年因机构改革从自收自支单位转变为全供事业单位，未进行政府采购预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我单位共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2020年，我单位拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。2020年，我单位对0个项目设立了预算绩效目标，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况。

2019年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

国有开封市西寨林场2020年度部门预算表