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2019年度皇冠体育_皇冠体育365@:农业综合开发办公室部门预算公开

目 录

第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:农业综合开发办公室概况

一、主要职责及机构设置

二、部门预算单位构成

第二部分 皇冠体育_皇冠体育365@:农业综合开发办公室2019年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 皇冠体育_皇冠体育365@:农业综合开发办公室2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算基本支出表

十一、其他重要事项的情况说明

第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@:农业综合开发办公室概况

一、皇冠体育_皇冠体育365@:农业综合开发办公室主要职责及机构设置

（一）部门职责

皇冠体育_皇冠体育365@:农业综合开发办公室是根据国家农业开发要求，负责对开发项目的规划、设计、申报、施工、管理、监督和验收等。

1、负责全面贯彻执行国家和省、市农业综合开发的方针、政策，落实项目和资金管理制度；研究制定全县农业综合开发规划、计划和项目管理办法；编制全县农业综合开发中长期发展规划、年度项目计划；加强宏观调控，引导全县农业综合开发健康发展。

2、负责项目的申报、管理、实施和运行工作，参与管理和统筹安排农业综合开发资金；会同有关部门申报项目。

3、负责全县农业综合开发国家项目和部门项目的组织评估、论证、实施、监督检查及项目的规划设计、建设规模、投资计划及年终考核工作。

4、具体组织实施全县农业综合开发土地治理、产业化经营项目。包括建立项目库、编制项目可研报告和实施方案、组织项目实施。

5、负责国家和省立项的农业综合开发项目的招投标及货物采购安排、分配和调整工作，并指导、督促检查项目执行情况，对竣工项目组织验收。

6、负责支持、扶持辐射面广、带动力强的重点龙头项目，培育全县农业产业化龙头企业和农民合作经济组织，发展产业化经营；抓好农业产业化招商引资、技术合作和宣传工作；组织引进国外、县外和社会资金投入农业综合开发，积极开展国际、国内合作与交流。

7、运用水利、林业、农业、畜牧、能源、科技、财政和产业化等专业措施，依据土地治理项目、多种经营项目的要求，指导、督促、检查农业综合开发项目建设工作和执行情况，达到农业增效，农民增收，农村稳定的建设目标。

8、负责项目区农业结构调整、科技成果示范、推广和科技人员的业务技术培训；抓好本部门并指导各项目实施单位农业综合开发队伍建设和业务工作，协调与有关部门的关系；通过引进推广先进适用技术，提高农业综合开发的科技贡献率，促进全县农业综合开发实现农业现代化。

9、配合财政部门做好农业综合开发项目资金管理工作。.贯彻落实国家农业综合开发项目与资金管理制度，指导、协调和督促检查农业综合开发资金使用情况。

10、组织开展全县农业综合开发项目后续管理和开发利用工作，督促各项目实施单位运用开发成果，发挥资源优势，依靠科技进步，加强工程建后管护，不断优化农业结构。

11、负责制定全县农业综合开发的地方性法规、规章，负责有关法规、规章实施的组织，促进全县农业综合开发工作规范化、制度化、法制化。

12、负责项目档案资料及信息的整理、汇总、上报工作。

13、承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:农业综合开发办公室内设计划股、综合股、招商股等3个职能处（室、局）。皇冠体育_皇冠体育365@:农业综合开发办公室及归口预算管理单位人员共有编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人；在职职工21人，离退休人员6人。

二、皇冠体育_皇冠体育365@:农业综合开发办公室预算单位构成

皇冠体育_皇冠体育365@:农业综合开发办公室为县本级的一级预算单位。部门预算由皇冠体育_皇冠体育365@:农业综合开发办公室本级组成。

第二部分

皇冠体育_皇冠体育365@:农业综合开发办公室2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:农业综合开发办公室2019年收入总计154万元，支出总计154万元，与2018年相比，收、支总计各减少4230万元，下降96.5%。主要原因：提前告知资金本年度减少。

二、收入预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:农业综合开发办公室2019年收入合计154万元，其中：一般公共预算154万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:农业综合开发办公室2019年支出合计154万元，其中：基本支出154万元，占100%；项目支出0万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:农业综合开发办公室2019年一般公共预算收支预算154万元，政府性基金收支预算0万元。与 2018年相比，一般公共预算收支预算减少4230万元，增长96.5%，主要原因：提前告知资金本年度减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:农业综合开发办公室2019年一般公共预算支出年初预算为154万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1万元，占0.65%；农林水（类）支出153万元，占99.35%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。（一）按政府预算经济分类支出154万元：其中：1、机关工资福利支出104万元：工资奖金津补贴 76万元，社会保障缴费27万元，其他工资福利支出 1万元；2、机关商品和服务支出10万元：办公经费2万元，会议费 0万元，培训费 0万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费6万元，其他商品和服务支出 0万元。3、对事业单位经常性补助39万元：工资福利支出39万元。4、对个人和家庭的补助1万元：离休费0万元，生活补助1万元。（二）按部门预算经济分类支出154万元，其中：1、工资福利支出143万元,其中基本工资86万元、津贴补贴21万元、绩效工资3万元、机关事业单位基本养老缴费21万元、职工基本医疗保险缴费5万元、其他社会保障缴费1万元、其他工资福利支出6万元。2、商品服务支出10万元，其中办公费2万元、公务用车运行维护费6万元，公务接待费2万元。3、个人和家庭补助1万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:农业综合开发办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:农业综合开发办公室2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、 “三公”经费支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:农业综合开发办公室2019年“三公”经费预算为8万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年增加0万元，增长0%

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。比 2018年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项预算安排。

（二）公务用车购置及运行费6万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2018年增加0万元，增长0%。公务用车运行维护费预算数比2018年增加0万元，增长0%，主要原因：保证正常的经费支出。

（三）公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与比2018年增加0万元，增长0%。主要原因：维持正常业务招待开支，无法减少。　　

十、一般公共预算基本支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:农业综合开发办公室2018年一般公共预算基本支出年初预算为144万元。其中：人员经费134万元，公用经费10万元。2019年一般公共预算基本支出年初预算为154万元。其中：人员经费144万元，公用经费10万元。人员经费比上年增加10万元，公用经费比上年增加0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

皇冠体育_皇冠体育365@:农业综合开发办公室2019年机关运行经费支出预算10万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。2019年机关运行经费支出预算数与2018年一致，增加0万元，增长0%。主要原因：保证正常的工作开展。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。2019，我单位对0个项目设立了预算绩效目标，涉及资金0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年，皇冠体育_皇冠体育365@:农业综合开发办公室共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金4200万元。2019年，我局拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。2019，我单位对0个项目设立了预算绩效目标，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况。

2018年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。      

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

皇冠体育_皇冠体育365@:农业综合开发办公室2019年度部门预算表