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2021年皇冠体育_皇冠体育365@:招商引资管理局部门预算

公开说明

目 录

第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:招商引资管理局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成

第二部分 2021年皇冠体育_皇冠体育365@:招商引资管理局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021年皇冠体育_皇冠体育365@:招商引资管理局部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

  十、一般公共预算基本支出情况表

  十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@:招商引资管理局概况

一、部门职责

（一）拟定全县招商引资工作的有关规划、计划，负责全县招商引资工作的组织、协调调度和考核，建立项目库、开展贸易论谈、经济技术交流。办理好县委、县政府交办的其他工作。

（二）起草招商引资优惠政策。皇冠体育_皇冠体育365@:招商引资管理局单位内设有办公室和招商引资股。

二、预算单位构成

皇冠体育_皇冠体育365@:金融工作局内设机构8个：办公室、招商引资股、外商投资服务股、对外贸易服务股、对外投资和经济合作股、口岸工作办公室、人事财务股。

皇冠体育_皇冠体育365@:招商引资管理局无所属归口预算单位，皇冠体育_皇冠体育365@:招商引资管理局部门汇总预算为皇冠体育_皇冠体育365@:招商引资管理局本级预算。

第二部分

2021年皇冠体育_皇冠体育365@:招商引资管理局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我局2021年收入总计79.51万元，支出总计79.51万元，与2020年相比，收入总计减少26.49万元，减少24.99%。主要原因：单位人员基本工资及社保减少。

二、收入预算总体情况说明

我局2021年收入合计79.51万元，其中：一般公共预算79.51万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

我局2021年支出合计79.51万元，其中：基本支出79.51万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我局2021年一般公共预算收支预算79.51万元，政府性基金收入预算0万元。与2020年相比，一般公共预算收入预算增加0万元，增长0%，主要原因：单位人员基本工资及社保；政府性基金收入预算增加0万元，增长0%，主要原因：无此项支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我局2021年一般公共预算支出年初预算为79.51万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出76.87万元，占96.68%；社会保障与就业（类）支出2.64万元，占3.32%

六、一般公共预算基本支出经济分类汇总情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，皇冠体育_皇冠体育365@:招商局《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。（一）按政府预算经济分类支出79.51万元，其中：1、机关工资福利支出：工资奖金津补贴57.13万元，社会保障缴费14.20万元；2、机关商品和服务支出：办公经费2.40万元；3、对事业单位经常性补助：工资福利3.06万元；4、对个人和家庭的补助：社会福利救助2.64万元，其他对个人和家庭的补助0.08万元。（二）按部门预算经济分类支出79.51万元，其中：1、工资福利支出74.39万元：其中基本工资45.15万元，津贴补贴11.98万元，绩效工资3.06万元、机关事业单位养老保险缴费9.07万元、职工基本医疗保险缴费4.81万元、其他社会保障缴费0.32万元。2、机关商品和服务支出2.4万元：其中办公经费2.4万元；3、对家庭和个人的补助2.72万元：其中生活补助2.64万元，其他对个人和家庭的补助0.08万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、 “三公”经费支出预算情况说明

我局2021年“三公”经费预算为0万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年减少0万元。

具体支出情况如下：会议费0万元，公务接待0万元，公务用车0万元。

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年增加0万元。主要原因：无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年减少0万元，主要原因：无此项支出。公务用车运行维护费预算数比 2020年减少0万元，主要原因：无此项支出。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年减少0万元。主要原因：无此项支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我局2021年机关运行经费支出预算2.4万元。主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我局共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2021年，我局拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。2021年，我局已对0个项目设立了预算绩效目标，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，我局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2021年皇冠体育_皇冠体育365@:招商引资管理局部门预算公开表