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2021年皇冠体育_皇冠体育365@:商务局部门预算公开说明

目 录

第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:商务局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2021年皇冠体育_皇冠体育365@:商务局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2021年皇冠体育_皇冠体育365@:商务局部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

  十、一般公共预算基本支出情况表

  十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@:商务局概况

一、皇冠体育_皇冠体育365@:商务局主要职责

（一）贯彻落实国家、省、市、县深化流通体制改革政策，指导流通企业改革；负责有关国内贸易方面的法律、法规、条约宣传；研究全县内贸易流通体制改革并就重大问题提出意见和建议；推动全县流通体制改革和连锁经营、物流配送等现代流通方式的发展，推进流通标准化。

（二）指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划、社区商业建设和商业体系建设；推进农村市场和农产品流通体系建设，建立现代流通网络体系。

（三）监测分析全县市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导;承担建立健全生活必需品市场供应应急管理机制相关工作。

（四）承担商贸服务业（含家政、餐饮、住宿、美容美发、沐浴、人像摄影、洗涤、家电维修等）行业管理工作；按有关规定对成品油流通进行管理；指导再生资源回收工作；负责商务系统领域安全生产等工作。

（五）负责流通领域商务行政执法工作；监督、指导全县商务领域市场监管机构、举报投诉服务网络和队伍建设;按有关规定对成品油零售市场、汽车流通和旧货流通行业等进行监督管理；指导再生资源回收工作；承担12312商务举报投诉服务的相关工作。

（六）贯彻执行国家、省、市有关对外开放、招商引资等方面的法律、法规和方针政策,组织协调全县招商引资工作,负责全县内外资的招商引资工作。

（七）承办县政府交办的其他事项。

二、皇冠体育_皇冠体育365@:商务局预算算单位构成

皇冠体育_皇冠体育365@:商务局内设机构4个：综合办公室、商贸服务股、招商投资股、市场秩序股。

皇冠体育_皇冠体育365@:商务局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

皇冠体育_皇冠体育365@:商务局局为县本级的一级预算单位，本单位预算为汇总预算，部门预算由皇冠体育_皇冠体育365@:商务局局本级和二级单位皇冠体育_皇冠体育365@:电子商务服务中心构成。

第二部分

皇冠体育_皇冠体育365@:商务局2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:商务局2021年收入总计724.27万元，支出总计724.27万元，与2020年相比，收、支总计各增加543.27万元，增长300.15%。主要原因：机构调整,人员增加;项目增加。

二、收入预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:商务局2021年收入合计724.27万元，其中：一般公共预算724.27万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:商务局2021年支出合计724.27万元，其中：基本支出252.27万元，占34.83%；项目支出472万元，占65.17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:商务局2021年一般公共预算收支预算724.27万元，政府性基金收入预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收入预算增加543.27万元，增长300.15%，主要原因：机构调整,人员增加;项目增加；政府性基金收入预算增加0万元，增长0%，主要原因：有项目专项支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:商务局2021年一般公共预算支出年初预算为724.27万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出185.79万元，占25.65%；社会保障和就业(类)支出31.68万元，占4.38%;商业服务业等事务(类)支出506.8万元，占69.97%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局（委）《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。(一)按政府预算支出经济分类支出共计252.27万元：（1）机关工资福利支出94.41万元：其中基本工资支出63.65万元，社会保障缴费支出30.76万元。（2）机关商品和服务支出9.10万元：其中办公经费9.10万元。(3)对事业单位经常性补助支出116.9万元:其中工资福利支出108.9万元,商品服务支出8万元。（4）对个人和家庭的补助支出31.86万元:其中社会福利和救助20.74万元,离退休费7.64万元,其他对个人和家庭补助3.48万元。（二）按部门预算支出经济分类支出252.27万元：（1）工资福利支出203.31万元：其中基本工资128.67万元，津补贴37.76万元，绩效工资6.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费19.61万元，职工基本医疗保险缴费10.56万元,其他社会保障缴费0.59万元。（2）商品服务支出17.10万元：办公费9.1万元,其他商品和服务支出8.00万元。（3）对个人和家庭的补助支出31.86万元：其中生活补助20.74万元，离休费7.60万元,退休费0.04万元,其他对个人和家庭的补助3.48万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我局2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我局2021年“三公”经费预算为0万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年减少4万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年增加0万元。主要原因：本单位没有因公出国（境）费预算。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020年增加0万元，主要原因：无此项支出。公务用车运行维护费预算数比 2020年减少4万元，主要原因：2021年度本单位没有公务用车运行维护费预算。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年增加0万元。主要原因：本单位没有公务接待预算。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

皇冠体育_皇冠体育365@:商务局2021年机关运行经费支出预算17.1万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元,主要原因:本单位2021年度没有安排政府采购支出。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我局共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2021年，我局拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。2021年，我局已对0个项目设立了预算绩效目标，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元；我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2021年皇冠体育_皇冠体育365@:商务局部门预算公开表