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2021年皇冠体育_皇冠体育365@:扶贫开发办公室部门预算公开说明

目 录

第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:扶贫开发办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年皇冠体育_皇冠体育365@:扶贫开发办公室 部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021年皇冠体育_皇冠体育365@:扶贫开发办公室部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出经济分类汇总情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

  十、一般公共预算基本支出情况表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@:扶贫开发办公室概况

一、皇冠体育_皇冠体育365@:扶贫开发办公室主要职责

（一）主要职责

（1）组织拟订全县扶贫开发工作政策、规划、年度计划并会同有关部门监督检查执行情况。

（2）研究拟订贫困退出机制并组织实施，负责全县贫困人口建档立卡、精准扶贫工作。

（3）统筹协调行业扶贫工作，动员组织推进社会扶贫工作，联系协调党政机关、企事业单位、社会团体定点扶贫。

（4）指导全县产业扶贫工作，负责组织指导农村贫困劳动力技能培训、扶贫干部教育培训，负责扶贫开发宣传工作，负责组织全县脱贫攻坚督查巡查工作。

（二）机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:扶贫开发办公室内设机构四个，包括：办公室、行业社会扶贫股、督查巡查股、规划财务股。

二、皇冠体育_皇冠体育365@:扶贫开发办公室预算算单位构成

皇冠体育_皇冠体育365@:扶贫开发办公室为县本级的一级预算单位，部门预算由机关本级组成。

第二部分

皇冠体育_皇冠体育365@:扶贫开发办公室2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:扶贫开发办公室2021年收入总计11590.88万元，支出总计11590.88万元，与2020年相比，收、支总计各增加11384.88万元，增长5527%。主要原因：上年度项目资金没有纳入我单位预算。

二、收入预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:扶贫开发办公室2021年收入合计11590.88万元，其中：一般公共预算8000.88万元;转移支付资金3590万元； 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:扶贫开发办公室2021年支出合计11590.88万元，其中：基本支出200.88万元，占1.73%；项目支出11390万元，占98.27%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:扶贫开发办公室2021年一般公共预算收支预算8000.88万元，政府性基金收入预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收入预算增加7794.88万元，增长3783.92%，主要原因：本年度项目资金纳入我单位预算；政府性基金收入预算增加0万元，增长0%。主要原因：我单位无此项内容。

五、一般公共预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:扶贫开发办公室2021年一般公共预算支出年初预算为11590.88万元。其中：基本支出200.88万元，占1.73%；项目支出11390万元，占98.27%。

六、一般公共预算基本支出经济分类汇总情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。我单位2021年一般公共预算支出年初预算为200.88万元。

（一）按政府预算经济分类支出200.88万元：1、机关工资福利支出73.51万元，其中：工资奖金津补贴 57.7万元，社会保障缴费15.81万元；2、机关商品和服务支出105.7万元，其中：办公经费2.7万元，公务接待费2万元，公务用车运行维护费1万元，其他商品和服务支出100万元；3、对事业单位经常性补助17.14万元，其中：工资福利支出17.14万元；4、对个人和家庭的补助4.53万元，其中：社会福利和救助4.53万元。（二）按部门预算经济分类支出200.88万元：1、工资福利支出90.65万元，其中：基本工资55.04万元，津贴补贴18.58万元，绩效工资1.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费11.09万元，职工基本医疗保险缴费4.51万元，其他社会保障缴费0.21万元。2、商品和服务支出105.70万元，其中：办公费2.70万元，公务接待费2.00万元，公务用车运行维护费1.00万元，其他商品和服务支出100.00万元。3、对个人和家庭的补助4.53万元，其中：生活补助4.53万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:扶贫开发办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:扶贫开发办公室2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、 “三公”经费支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:扶贫开发办公室2021年“三公”经费预算为3万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年减少0万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年减少0万元。主要原因：单位无此项支出。

（二）公务用车购置及运行费1万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1万元，（由机关管理事务局统一调配车辆1辆）主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020年减少0万元。主要原因：我单位无此项预算。公务用车运行维护费预算数比 2020年减少0万元，主要原因：确保基本的费用支出。

（三）公务接待费2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年减少0万元。主要原因：确保基本的费用支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

皇冠体育_皇冠体育365@:扶贫开发办公室2021年机关运行经费支出预算105.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，皇冠体育_皇冠体育365@:扶贫开发办公室共组织对129个项目进行了预算绩效评价，涉及资金16670万元。2021年，我单位拟组织对100个项目进行预算绩效评价，涉及资金11390万元。2021年，我单位已对100个项目设立了预算绩效目标，涉及资金11390万元。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2021年皇冠体育_皇冠体育365@:扶贫开发办公室部门预算公开表