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2021年皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室部门预算公开说明

目 录

第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2021年皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2021年皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出经济分类汇总情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算基本支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室概况

一、皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室主要职责

（一）部门职责

皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室主要职责是组织实施产业化经营的方针政策，促进农业产前、产中、产后一体化发展。确保全市国民经济和社会发展计划的顺利实施，组织实施产业化经营的方针政策，促进农业产前、产中、产后一体化发展，达到农业增产、农村繁荣、农民增收。

（二）机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室内设办公室、财务股、综合股、项目股、信息股等5个职能处室。皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室及归口预算管理单位人员共有编制20人，其中：事业编制20人；在职职工17人，离退休人员6人。

二、皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室预算单位构成

皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室部门预算包括皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室本级预算。皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室为县本级的一级预算单位。部门预算由皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室本级组成。

第二部分

皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室2021年收入总计119.64万元，支出总计119.64万元，与2020年相比，收、支总计各减少33.36万元，减少21.80%。主要原因：随着业务量、大型会议活动的减少，所需经费不断锐减。　　

二、收入预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室2021年收入合计119.64万元，其中：一般公共预算119.64万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室2021年支出合计119.64万元，其中：基本支出119.64万元，占100%；项目支出0万元，占0 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室2021年一般公共预算收支预算119.64万元，政府性基金收支预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收支预算减少33.36万元，减少21.80%，主要原因：随着业务量、大型会议活动的减少，所需经费不断锐减。政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。主要原因：我单位无此项预算安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室2021年一般公共预算支出年初预算为119.64万元。其中：基本支出119.64万元，占100%；项目支出0万元，占0 %。

六、一般公共预算基本支出经济分类汇总情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室2021年一般公共预算基本支出119.64万元。（一）按政府预算经济分类支出119.64万元。其中：1、机关工资福利支出44.1万元，其中：工资奖金津补贴 29.12万元，社会保障缴费14.98万元，其他福利支出 0万元；2、机关商品和服务支出3.60万元，其中：办公经费1.6万元，会议费 0万元，培训费 0万元，公务接待费1.00万元，公务用车运行维护费1万元，其他0万元。3、对事业单位经常性补助71.11万元，其中：工资福利支出53.11万元,商品和服务支出18万元。4、对个人和家庭的补助0.83万元，其中：社会福利和救助0.83万元。（二）按部门预算经济分类支出119.64万元。1、工资福利支出97.21万元,其中：基本工资60.39万元、津贴补贴17.86万元、绩效工资3.98万元、机关事业单位基本养老缴费10.41万元、职工基本医疗保险缴费4.23万元、其他社会保障缴费0.34万元、其他工资福利支出0万元。2、商品服务支出21.60万元，其中：办公费19.6万元、公务接待费1万元，公务用车运行维护费1万元。3、对个人和家庭补助0.83万元，其中：生活补助0.83万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、 “三公”经费支出预算情况说明

皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室2021年“三公”经费预算为2万元。2021年“三公”经费支出预算数与2020年减少0万元。主要原因：维持正常业务运转。　　

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020年增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无此项预算安排。

（二）公务用车购置及运行费1万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1万元，（由机关管理事务局统一调配车辆1辆）主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2020年增加0万元。主要原因：无此项预算安排。公务用车运行维护费预算数比2020年增加0万元，增加0%，主要原因：维持正常业务运转。

（三）公务接待费1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与比2020年增加0万元，增加0%。主要原因：维持正常业务运转。　

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室2021年机关运行经费支出预算21.60万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2021年，皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。2021年，我办拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0万元。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套） 。     

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

四、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

2021年皇冠体育_皇冠体育365@:农业产业化办公室部门预算公开表