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2020年财政总决算公开内容
皇冠体育_皇冠体育365@:2020年政府决算公开内容
1、皇冠体育_皇冠体育365@:税收返还和转移支付情况说明
2、皇冠体育_皇冠体育365@:举借债务情况说明
3、皇冠体育_皇冠体育365@:预算绩效开展情况说明
4、皇冠体育_皇冠体育365@:本级“三公经费”决算执行情况说明
5、皇冠体育_皇冠体育365@:2020年重大政策和重点项目绩效执行结果
皇冠体育_皇冠体育365@:2020年税收返还和转移支付情况说明
一、一般公共预算税收返还和转移支付情况
1.2020年上级对我县一般公共预算税收返还和转移性补助合计389262万元，增长29905万元，增长8.3%。其中：返还性收22332万元，与上年持平；一般性转移支付收入325872万元，增长36864万元，增长12.8%；专项转移支付收入41058万元，减少6959万元,下降14.5%。
（1）返还性转移支付补助收入22332万元，其中所得税基数返还收入721万元，成品油税费改革税收返还收入1254万元，增值税税收返还收入1566万元，消费税税收返还收入67万元，增值税“五五分享”税收返还收入18724万元。
（2）一般性转移支付补助收入325872万元，其中均衡性转移支付收入91709万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入24316万元，结算补助收入7597万元，产粮（油）大县奖励资金收入5376万元，固定数额补助收入25759万元，革命老区转移支付收入1975万元，贫困地县转移支付收入1823万元,共同财政事权转移支付160739万元，其他一般性转移支付收入6578万元。
（3）专项转移支付收入补助41058万元，其中一般公共服务227万元，公共安全42万元，教育3043万元，科学技术421万元，文化旅游体育与传媒136万元，社会保障和就业2285万元，卫生健康支出7815万元，节能环保2006万元，城乡社区1499万元，农林水17754万元，交通运输4257万元，商业服务业等1421万元，金融152万元。
2、上解上级支出40875万元，其中：体制上解支出3348万元，专项上解支出37527万元。
二、政府性基金预算转移支付情况
2020年全县政府性基金转移支付收入24520万元，其中：国家电影事业发展专项资金相关收入7万元，大中型水库移民后期扶持基金收入16万元，国有土地使用权出让相关收入5652万元，大中型水库库区基金相关收入1万元，车辆通行费相关收入767万元，彩票公益金收入1398万元，抗疫特别国债收入16679万元。
三、国有资本经营预算转移支付情况
2020年皇冠体育_皇冠体育365@:国有资本经营转移支付收入6万元。
皇冠体育_皇冠体育365@:财政局
2021年11月9日
2020年开封市皇冠体育_皇冠体育365@:举借债务情况说明
一、皇冠体育_皇冠体育365@:2020年政府债务余额限额情况
2020年皇冠体育_皇冠体育365@:地方政府债务余额限额325027万元，其中：政府一般债务余额限额157067万元，专项债务余额限额167960万元。
二、皇冠体育_皇冠体育365@:2020年政府债务基本情况
2020年度皇冠体育_皇冠体育365@:政府债务余额319601万元。其中：一般债务余额156228万元，专项债务余额163373万元。全县政府债务余额低于规定限额，政府债务风险可控。
三、2020年新增政府债券资金分配使用情况
2020年，我县争取债券资金82753万元，其中，新增一般债券资金19400万元，新增专项债券资金44300万元，再融资债券19053元（其中再融资金一般债券15953万元，再融资专项债券3100万元）。
2020年度新增债券资金使用情况安排如下：
（1）2020年度新增一般债券资金拟使用19400万元
1、皇冠体育_皇冠体育365@:S213雨污水改造项目5100万元；
2、皇冠体育_皇冠体育365@:彭庄南路及北关大街道路改造4300万元；
3、皇冠体育_皇冠体育365@:10万亩高标准农田建设项目2300万元；
4、皇冠体育_皇冠体育365@:北环二期7700万元。
（2）2020年度新增专项债券资金拟使用44300万元
5、皇冠体育_皇冠体育365@:中医院病房综合楼建设项目6000万元；
6、皇冠体育_皇冠体育365@:柏慈沟引黄入杞建设项目3500万元；
7、皇冠体育_皇冠体育365@:人民医院门诊医技综合楼500万元；
8、皇冠体育_皇冠体育365@:高阳颐养中心项目7000万元；
9、皇冠体育_皇冠体育365@:县城“宏福养老院”工程建设项目7000万元；
10、皇冠体育_皇冠体育365@:2020年农村饮水安全巩固提升工程（管网延伸）项目7000万元；
11、皇冠体育_皇冠体育365@:17万吨标准化仓库改扩建项目8000万元；
12、皇冠体育_皇冠体育365@:人民医院医疗设备购置项目2000万元；
13、皇冠体育_皇冠体育365@:五里河镇果蔬冷链物流项目3300万元。
五、2020年政府债务还本付息情况
2020年，全县政府债务还本付息33808万元（还本22840万元，付息10968万元），其中：一般债务还本付息21852万元（还本15953万元，付息5899万元），专项债务还本付息11956万元（还本6887万元，付息5069万元）。
皇冠体育_皇冠体育365@:财政局
2021年11月9日
皇冠体育_皇冠体育365@:2020年预算绩效工作开展情况说明
一、预算绩效管理工作开展基本情况
为了全面推进我县预算绩效管理工作，优化财政资源配置，提高财政资金使用效益,按照上级财政部门部署，我县稳步推进预算管理绩效评价工作，通过讨论研究，皇冠体育_皇冠体育365@:财政局于2020年7月成立预算绩效股，该股室主要职能是：负责全面实施预算绩效管理制度建设；组织建立预算绩效管理指标体系；组织协调县本级绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理等工作；提出预算绩效评价结果应用建议；负责对县本级部门和预算单位、县财政部门预算绩效管理工作进行考核；指导县级预算绩效管理工作。
为了更好的开展预算绩效管理工作，工作人员积极跟进学习上级及其他地市预算绩效管理的先进经验和做法，不断联系上级有关部门，对预算绩效管理改革的新政策、新动态及时了解，深入研究学习，并结合本地工作实际，不断探索预算绩效管理改革，瞄准上级改革动态要求，思创新，找抓手，谋突破，积极推动预算绩效管理工作扎实有序开展。
一、坚持用量化考核思维统筹开展各项工作
以量化考核制度为导向，细化工作计划任务，按时间节点及时有效推进。
本年度按照市财政局要求上报2019年度预算绩效管理考核工作材料，对标对表及时完成了各项考核任务；针对开封市财政局下发的《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》修改意见的通知和皇冠体育_皇冠体育365@:省财政厅关于征求《市县财政部门预算绩效管理工作考核办法（征求意见稿)》意见建议的通知，协调各单位针对项目情况，根据工作实际，认真填写意见和建议，为预算绩效管理工作的开展奠定了良好的基础。
二、以规章制度建设为抓手，推动预算绩效管理工作有序有效开展
（1）、预算绩效作为政府绩效的重要组成部分，是建设高效、责任、透明政府的有效举措。同时全面实施预算绩效管理也是建立现代财政制度的重要内容。为顺应皇冠体育_皇冠体育365@:经济和社会发展及现代财政改革需要，结合工作实际，建章立制，出台了《皇冠体育_皇冠体育365@:县级预算绩效项目政策事前评估管理办法》、《皇冠体育_皇冠体育365@:县级部门预算绩效目标管理办法》、《皇冠体育_皇冠体育365@:县级预算绩效评价管理办法》、《皇冠体育_皇冠体育365@:县级预算绩效运行监控管理办法》、《皇冠体育_皇冠体育365@:县级预算绩效评价结果应用管理办法》等5个管理办法及《皇冠体育_皇冠体育365@:财政局预算绩效管理内部规程》。
（2）、在预算绩效信息系统建设方面，今年 11月底，皇冠体育_皇冠体育365@:财政部门已在预算绩效管理信息系统中新增项目支出预算绩效目标管理模块，实现了预算管理与绩效管理在信息系统中的有机结合。
（3）在财政扶贫资金绩效管理方面，利用扶贫资金动态监控系统已全部实施预算绩效管理。2020年，开展了财政扶贫资金项目绩效自评工作，上级下达扶贫资金总量15670万元，列入绩效目标自评范围的扶贫项目共计11个，指标金额达15670万元，绩效目标自评填写比例为100%。按照上级考核要求，皇冠体育_皇冠体育365@:财政部门共委托一家第三方评价机构，开展了6个项目的重点绩效评价，评价金额共计1974万元。充分利用财政扶贫资金动态监控平台，切实强化资金监管，及时掌握财政专项扶贫资金使用管理情况，全面落实公示公告制度。皇冠体育_皇冠体育365@:乡、村两级财政扶贫项目安排的资金使用结果及绩效一律在乡、村公示栏中公示、公告，接受群众和社会的监督。
建立了扶贫资金预算安排、资金下达、资金拨付、投资评审、政府采购、招标投标、项目实施、审计监督、绩效评价等全过程的扶贫资金管理机制；并建立了扶贫项目资金绩效目标执行监控机制，组织资金使用单位定期对预算和绩效目标执行情况进行跟踪分析，按要求向本级财政和扶贫部门报送绩效目标执行监控结果，财政部门充分利用扶贫资金动态监控信息系统，开展绩效目标执行监控。
（4）为顺利完成省财政厅对市县财政部门预算绩效管理考核工作，12月份召开了全县预算绩效管理工作推进会，对财政相关股室人员和乡镇财政所人员，各部门、（单位）项目负责人及业务经办人员进行业务培训。传达学习了预算绩效1+6工作管理办法，让预算部门（单位）工作人员对预算绩效管理工作有了全新认识，指导具体项目负责人、经办工作人员，开展本部门（单位）年度项目绩效目标填报，开展本部门（单位）年度项目绩效自评，开展本部门（单位）季度及年度项目绩效运行监控，开展本部门（单位）年度项目绩效重点评价，指导预算绩效管理工作有序开展。
三、积极跟进学习上级预算绩效管理工作经验，加强舆论宣传，为推动预算绩效管理改革打好基础
不断联系市局、省厅有关部门，对预算绩效管理改革的新政策、新动态及时了解，深入研究学习，并结合本地工作实际进行对标，明确下一步工作方向；不断通过网络、报刊杂志等媒体进行宣传报道，截止2020年12月底共在手机报、开封日报宣传报道4篇预算绩效管理工作动态新闻，为推动县级预算绩效管理工作营造了良好的舆论氛围。
四、取得的成效及存在的问题
目前预算绩效管理工作的开展，取得了初步成效:一是财政、部门预算管理理念开始转变，开始重视财政支出绩效问题，重视预算支出成本结果导向的绩效理念进一步树立。二是部门和单位更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，明确了“花钱必问效，无效必问责”，强化了部门和单位的自我约束意识和责任意识。三是增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。四是提高了各部门管理和服务水平，推进了高效、透明、责任政府的建设。五是促进预算执行进度，提高财政支出绩效。
尽管预算绩效管理工作取得了初步进展，但整体上仍处于起步阶段，存在一些亟待解决的问题:一是部门不重视绩效工作，绩效理念还未牢固树立，部分预算单位还存在“重投入轻管理，重资金轻绩效”的思想，绩效评价的公信力和权威性有待提高。二是绩效管理广度深度不够，还未全覆盖，预算绩效管理试点面偏小、范围偏窄、进展不平衡。三是绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现等，需要在今后的工作中着力予以解决。
五、下一步工作计划
(一)落实主体责任，形成工作合力。按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，强化预算部门绩效管理的主体责任，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手;财政部门通过检查、督促、重点评价等方式进行监督管理。为了提高财政重点绩效评价的质量，我们将继续邀请部分专业领域的人大代表和政协委员共同参与,合谋共评。
(二)推动绩效管理提质扩面，将财政重点延伸到事前，推进全过程绩效管理。为了更紧密衔接预算，将财政绩效工作重点从事后延伸至预算编制前端。通过审核绩效目标来确定项目预算资金额度，并建立起不同年度间的可量化绩效目标数据对比，提高预算编审的科学性，结合项目库建设，进一步加大财政事前评审工作力度。围绕预算编制中的改革需求，以重要性为原则精选项目，组织专门力量进行集中评审，并将评审结果作为项目入库、预算安排的重要依据。
(三)加强评价结果应用，提高部门绩效监控和自评工作质量。对监控中预算无绩效、低绩效、达不到主要预期目标的项目，预算部门要及时将资金调剂用于其他有条件项目，加快支出进度;对自评开展较好的预算部门，将在今后预算安排时予以优先支持，对开展较差的项目将按规定停止拨款、调减预算。对未按规定开展绩效监控和单位自评的，由现财政在一定范围内予以通报，并作为县政府对皇冠体育_皇冠体育365@:绩效考核的重要依据。
(四)逐步公开，营造良好的社会氛围。绩效管理工作最终目标是打造一个透明高效的政府。逐步推动各预算单位将绩效目标、自评结果等在一定范围内公开。对一些社会关注度高、影响力大的民生项目和重点项目的绩效情况，将逐步依法向社会公开。通过在“阳光下”运行，提升绩效管理工作的质量和效果。
皇冠体育_皇冠体育365@:财政局
2021年11月9日
皇冠体育_皇冠体育365@:2020年“三公”经费决算执行情况说明
一、2020年“三公”经费执行情况
1、2020年全县三公经费决算数共计960万元，为年初预算数的73.4%。 2020年因公出国0万元，与上年持平；2020年公务用车购置及运行维护费721万元，2019年公务用车购置及运行维护费947万元，同比下降23.9%（其中：2020年公务用车购置费58万元，2019年公务用车购置费320万元，下降81.9%；2020年公务用车运行费663万元，2019年公务用车运行费628万元，增长5.6%）；2020年公务接待费239万元，2019年公务接待费279万元，下降14.3%。
2、2020年县本级三公经费决算数共计837万元，为年初预算数的70.8%。 2020年因公出国0万元，与上年持平；2020年公务用车购置及运行维护费710万元，2019年公务用车购置及运行维护费932万元，同比下降23.8%（其中：2020年公务用车购置费58万元，2019年公务用车购置费320万元，下降81.9%；2020年公务用车运行费652万元，2019年公务用车运行费612万元，增长6.5%）；2020年公务接待费127万元，2019年公务接待费171万元，下降25.7%。
二、控制“三公”经费采取的措施
我县“三公”经费下降的主要原因：一是压缩控制“三公”经费预算规模，逐年递减，2020年预算比2019年预算下降32.3%。二是严格执行财政资金国库集中支付管理制度，严格审查开支票据，拒付超标准接待费用，从源头上压缩“三公”经费开支。三是加大公务卡应用推广力度，制定强制结算目录，全面推进公务卡消费制度，做到公务消费透明化。四是做好部门预算、“三公经费”等公开工作。除接受人大、纪检监察、审计等部门对“三公”经费的审查外，定期公开出国（境)费、车辆购置费、公务接待费“三公经费”和行政经费支出情况，自觉接受社会公众监督。
皇冠体育_皇冠体育365@:财政局
2021年11月9日
2020年重大政策和重点项目绩效执行结果
（一）财政扶贫资金落实情况。
2020年，全县共投入财政扶贫专项资金17770万元，支付资金16849万元，支出进度达到94.8%。其中投入财政专项扶贫基础设施项目资金4470万元，实施了贫困村道路建设项目，解决了贫困村群众出行难的问题；投入产业扶贫资金13300万元，建设67个产业项目；投入“雨露计划”、职业教育培训、小额贴息等服务类项目资金1643万元，有效保障了各类困难群众政策的落实。
（二）污染防治攻坚工作资金落实情况。
2020年拨付资金3300万元，实施了县城护城河污水及生态质量改造建设项目；拨付资金325万元，实施了县城护城河泵站改造建设项目；拨付资金500万元，支持了606亩电力改迁建设。
（三）提升人居环境项目资金落实情况。
2020年，为支持全县基础设施建设，拨付资金1138万元用于杞竹路、杞沙路、阳堌至平城路等道路新建或升级改造项目；拨付资金380万元用于农村公路畅返不畅补贴；拨付资金860万元，支持了农村困难群众危房改造项目；拨付资金706万元，实施了农村户厕改造项目；拨付资金500万元，实施了经四路景观绿化建设项目
（四）认真落实各项惠民补贴政策资金落实情况。
2020年认真落实各项惠民补贴政策，发放农业支持保护补贴11721万元、农机具购置补贴979万元、棉花价格补贴562万元，有效提升了种植技术、优化了种植结构。
（五）加强农业基础设施建设投入资金落实情况。
2020年拨付资金125万元，支持了耕地深松项目；统筹资金15700万元，支持建成10万亩高标准农田；投入河道治理资金81万元、河道桥梁修建资金1371万元，有效提高了防洪抗旱综合能力。
（六）加大教育投入资金落实情况。
2020年，落实义务教育保障机制资金20095万元，其中公用经费13342万元、免费教科书1645万元、寄宿生生活补助1950万元、校舍维修改造资金3158万元，保障了全县中小学校正常运转及教育活动支出需要；拨付资金1126万元，落实了各个阶段困难家庭学生补助补贴政策；拨付资金462万元，为义务教育阶段经济困难家庭学生提供了营养餐；投入资金2306万元，加大对农村中小学薄弱学校进行改造力度。
皇冠体育_皇冠体育365@:财政局
2021年11月9日