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2020年度皇冠体育_皇冠体育365@:供销合作社部门决算公开

来源：皇冠体育_皇冠体育365@:财政局 2021-11-15

字号：小 | 大

2020年度

皇冠体育_皇冠体育365@:供销合作社决算公开

二〇二一年十一月

目　　录

第一部分　　皇冠体育_皇冠体育365@:供销合作社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 ?2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分皇冠体育_皇冠体育365@:供销合作社概况

一、部门职责

?皇冠体育_皇冠体育365@:供销合作社属县级财政全供事业单位，执行事业单位会计制度。主要职能为贯彻落实党中央、国务院、省、市、县有关农村经济和社会发展的方针、政策；参与研究和实施全县农村商品流通的政策和规定。

二、机构设置

皇冠体育_皇冠体育365@:供销合作社内设机构6个，包括：办公室、人事股、业务股、财务审计股、储运安全股、社有资产管理股。

从决算单位构成看，皇冠体育_皇冠体育365@:供销合作社部门决算包括：本级决算。皇冠体育_皇冠体育365@:供销合作社无所属归口预算管理单位，本部门年度部门决算为本级决算。

第二部分 ?2020年度部门决算表

收入支出决算总表
?	?	?	?	?	公开01表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:供销合作社	?	?	?	?	单位：万元
收入			支出
项 ???目	行次	决算数	项 ???目	行次	决算数
栏 ???次	?	1	栏 ???次	?	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	498.07	一、一般公共服务支出	14	?
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	?	二、外交支出	15	?
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	?	三、国防支出	16	?
四、上级补助收入	4	?	四、公共安全支出	17	?
五、事业收入	5	?	五、教育支出	18	?
六、经营收入	6	?	六、科学技术支出	19	?
七、附属单位上缴收入	7	?	七、文化旅游体育与传媒支出	20	?
八、其他收入	8	?	八、社会保障和就业支出	21	87.59
?	9	?	九、卫生健康支出	22	?
?	10	?	十、节能环保支出	23	?
?	11	?	十一、城乡社区支出	24	?
?	12	?	十二、农林水支出	25	?
?	13	?	十三、交通运输支出	26	?
?	14	?	十四、资源勘探信息等支出	27	?
?	15	?	十五、商业服务业等支出	28	229.81
?	16	?	十六、金融支出	29	?
?	17	?	十七、援助其他地区支出	30	?
?	18	?	十八、自然资源海洋气象等支出	31	?
?	19	?	十九、住房保障支出	32	?
?	20	?	二十、粮油物资储备支出	33	?
?	21	?	二十一、灾害防治及应急管理支出	34	?
?	22	?	二十二、其他支出	35	3.22
本年收入合计	23	498.07	本年支出合计	36	320.61
?????????使用非财政拨款结余	24	?	????????????????结余分配	37	?
?????????年初结转和结余	25	25.93	????????????????年末结转和结余	38	203.39
?	26	?	?	39	?
总计	27	524.00	总计	40	524.00
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：皇冠体育_皇冠体育365@:供销合作社

单位：万元

项 ???目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

合计

498.07

498.07

208

社会保障和就业支出

87.82

20805

行政事业单位养老支出

31.49

2080501

??行政单位离退休

23.70

2080599

??其他行政事业单位养老支出

7.79

20806

企业改革补助

56.33

2080601

??企业关闭破产补助

56.33

216

商业服务业等支出

407.03

21602

商业流通事务

207.03

2160201

??行政运行

91.63

2160299

??其他商业流通事务支出

115.40

21699

其他商业服务业等支出

200.00

2169999

??其他商业服务业等支出

200.00

229

其他支出

3.22

22999

其他支出

3.22

2299901

??其他支出

3.22

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：皇冠体育_皇冠体育365@:供销合作社

单位：万元

项 ???目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

合计

320.61

208

社会保障和就业支出

87.59

20805

行政事业单位养老支出

31.49

2080501

??行政单位离退休

23.70

2080599

??其他行政事业单位养老支出

7.79

20806

企业改革补助

56.10

2080601

??企业关闭破产补助

56.10

216

商业服务业等支出

229.81

21602

商业流通事务

229.81

2160201

??行政运行

88.74

2160299

??其他商业流通事务支出

141.07

229

其他支出

3.22

22999

其他支出

3.22

2299901

??其他支出

3.22

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表									?
?	?	?	?	?	?	?		公开04表	?
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:供销合作社	?	?	?	?	?	?		单位：万元	?
收入			支出
项 ???目	行次	金额	项 ???目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏 ???次	?	1	栏 ???次	?	2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	498.07	一、一般公共服务支出	15	?	?	?		?
二、政府性基金预算财政拨款	2	?	二、外交支出	16	?	?	?		?
三、国有资本经营预算财政拨款	3	?	三、国防支出	17	?	?	?		?
?	4	?	四、公共安全支出	18	?	?	?		?
?	5	?	五、教育支出	19	?	?	?		?
?	6	?	六、科学技术支出	20	?	?	?		?
?	7	?	七、文化旅游体育与传媒支出	20	?	?	?		?
?	8	?	八、社会保障和就业支出	21	?	87.59	?		?
?	9	?	九、卫生健康支出	22	?	?	?		?
?	10	?	十、节能环保支出	23	?	?	?		?
?	11	?	十一、城乡社区支出	24	?	?	?		?
?	12	?	十二、农林水支出	25	?	?	?		?
?	13	?	十三、交通运输支出	26	?	?	?		?
?	14	?	十四、资源勘探信息等支出	27	?	?	?		?
?	15	?	十五、商业服务业等支出	28	?	229.81	?		?
?	16	?	十六、金融支出	29	?	?	?		?
?	17	?	十七、援助其他地区支出	30	?	?	?		?
?	18	?	十八、自然资源海洋气象等支出	31	?	?	?		?
?	19	?	十九、住房保障支出	32	?	?	?		?
?	20	?	二十、粮油物资储备支出	33	?	?	?		?
?	21	?	二十一、灾害防治及应急管理支出	34	?	?	?		?
?	22	?	二十二、其他支出	35	?	3.22	?		?
本年收入合计	23	498.07	本年支出合计	36	?	320.61	?		?
年初财政拨款结转和结余	24	25.93	年末财政拨款结转和结余	37	?	203.39	?		?
??????一般公共预算财政拨款	25	25.93	?	38	?	?	?		?
????????政府性基金预算财政拨款	26	?	?	39	?	?	?		?
???????国有资本经营预算财政拨款	27	?	?	40	?	?	?		?
总计	28	524.00	总计	41	?	524.00	?		?
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。									?

一般公共预算财政拨款支出决算表
?	?		?	?	?	公开05表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:供销合作社		?	?	?	?	单位：万元
项 ???目				本年支出
功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次				1	2	3
合计				320.61	320.61	?
208			社会保障和就业支出	87.59	87.59	?
20805			行政事业单位养老支出	31.49	31.49	?
2080501			??行政单位离退休	23.70	23.70	?
2080599			??其他行政事业单位养老支出	7.79	7.79	?
20806			企业改革补助	56.10	56.10	?
2080601			??企业关闭破产补助	56.10	56.10	?
216			商业服务业等支出	229.81	229.81	?
21602			商业流通事务	229.81	229.81	?
2160201			??行政运行	88.74	88.74	?
2160299			??其他商业流通事务支出	141.07	141.07	?
229			其他支出	3.22	3.22	?
22999			其他支出	3.22	3.22	?
2299901			??其他支出	3.22	3.22	?
?			?	?	?	?
?			?	?	?	?
?			?	?	?	?
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
?	?	?	?	?	?	?	?	公开06表
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:供销合作社	?	?	?	?	?	?	?	单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	213.35	302	商品和服务支出	65.19	310	资本性支出	?
30101	??基本工资	? 45.93	30201	??办公费	11.86	31001	??房屋建筑物购建	?
30102	??津贴补贴	19.02	30202	??印刷费	?	31002	??办公设备购置	?
30103	??奖金	9.61	30203	??咨询费	2	31003	??专用设备购置	?
30106	??伙食补助费	10.88	30204	??手续费	?	31005	??基础设施建设	?
30107	??绩效工资	0.92	30205	??水费	0.2	31006	??大型修缮	?
30108	??机关事业单位基本养老保险费	86.61	30206	??电费	0.36	31007	??信息网络及软件购置更新	?
30109	??职业年金缴费	?	30207	??邮电费	0.54	31008	??物资储备	?
30110	??职工基本医疗保险缴费	3.64	30208	??取暖费	?	31009	??土地补偿	?
30111	??公务员医疗补助缴费	?	30209	??物业管理费	?	31010	??安置补助	?
30112	??其他社会保障缴费	0.35	30211	??差旅费	13.82	31011	??地上附着物和青苗补偿	?
30113	??住房公积金	?	30212	??因公出国（境）费用	?	31012	??拆迁补偿	?
30114	??医疗费	?	30213	??维修（护）费	16.72	31013	??公务用车购置	?
30199	??其他工资福利支出	36.41	30214	??租赁费	?	31019	??其他交通工具购置	?
303	对个人和家庭的补助	38.07	30215	??会议费	?	31021	??文物和陈列品购置	?
30301	??离休费	0.07	30216	??培训费	?	31022	??无形资产购置	?
30302	??退休费	?	30217	??公务招待费	0.45	31099	??其他资本性支出	?
30303	??退职（役）费	?	30218	??专用材料费	?	312	对企业补助	?
30304	??抚恤金	22.29	30224	??被装购置费	?	31201	??资本金注入	?
30305	??生活补助	10.43	30225	??专用燃料费	?	31203	??政府投资基金股权投资	?
30306	??救济费	?	30226	??劳务费	?	31204	??费用补贴	?
30307	??医疗费补助	?	30227	??委托业务费	?	31205	??利息补贴	?
30308	??助学金	?	30228	??工会经费	?	31299	??其他对企业补助	?
30309	??奖励金	?	30229	??福利费	?	313	对社会保障基金补助	?
30310	??个人农业生产补贴	?	30231	??公务用车运行维护费	?	31302	??对社会保险基金补助	?
30399	??对其他个人和家庭的补助支出	5.27	30239	??其他交通费用	?	31303	??补充全国社会保障基金	?
?	?	?	30240	??税金及附加费用	?	399	其他支出	?
?	?	?	30299	??其他商品和服务支出	19.25	39906	??赠与	?
?	?	?	307	债务利息及费用支出	?	39907	??国家赔偿费用支出	?
?	?	?	30701	??国内债务付息	?	39908	??对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	?
?	?	?	30702	??国外债务付息	?	39999	??其他支出	?
?	?	?	30703	??国内债务发行费用	?	?	?	?
?		?	30704	??国外债务发行费用	?	?	?	?
人员经费合计		251.42	公用经费合计					65.19
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入、支出均为524万元。与上年度相比，收入支出各增加88.32万元，收入支出各增长20.27%。增长主要原因是商业服务业中其他商业服务业的增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计498.07万元，其中：财政拨款收入498.07万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计320.61万元，其中：基本支出320.61万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

?2020年度财政拨款收、支总计均为524万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加88.32万元，增长20.27%。增长主要原因是商业服务业中其他商业服务业的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出320.61万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少100.8万元，下降31.44%。主要原因是社会保障和就业支出减少及商业服务业的减少。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出320.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出320.61万元，占100%；外交（类）支出0万元，占0%；。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为100万元，支出决算为320.61万元，完成年初预算的320.61%。其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为5万元，支出决算为23.70万元，完成年初预算的474%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是解决退休人员养老金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）?其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为7.79万元，完成年初预算的77.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是应付款项未付。

3．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。年初预算为61万元，支出决算为88.74万元，完成年初预算的145.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于其他类支出。

4.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。年初预算为22万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是用于其他类支出。

5.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）?企业关闭破产补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为56.1万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是解决退休人员养老金。

6.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为141.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费支出增加。

7.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是驻村第一书记经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出320.61万元。其中：人员经费251.42万元，主要包括：基本工资45.93万元、津贴补贴19.02万元、奖金9.61万元、伙食补助费10.88万元、绩效工资0.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.61万元、职工基本医疗保险缴费3.64万元、其他社会保障缴费0.35万元、其他工资福利支出36.41万元、离休费0.07万元、抚恤金22.29万元、生活补助10.43万元、其他对个人和家庭的补助支出5.27万元；公用经费65.19万元，主要包括：办公费11.86万元、咨询费2万元、水费0.2万元、电费0.36万元、邮电费0.54万元、差旅费13.82万元、维修（护）费16.72万元、公务接待费0.45万元、其他商品和服务支出19.25万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0.45万元，完成预算的100%，占100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本单位无此项预算和决算。

2．公务用车购置及运行费初预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因是本单位不是执法部门，无公务用车。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0万元。

3.公务接待费初预算为0.45万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的100%。主要原因是其他市县供销社来我社参观学习社有资产清查清收所产生的招待费。

其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.45万元。主要用于其他市县供销社来我社参观学习社有资产清查清收的招待。2020年共接待国内来访团组2个、来宾51人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位未开展此项工作。

（二）项目绩效自评结果。

本单位未开展此项工作。

（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位未开展此项工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，主要原因：我单位2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为22万元，支出决算为65.19万元，完成年初预算的296.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 ?名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。