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2020年度皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局部门决算公开
2020年度
皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局部门决算
二〇二一年十一月
目 录
第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局概况
一、部门职责
皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局主要职责：主要职责是贯彻执行国家和省、市有关交通运输工作的方针、政策和法规。负责全县公路、出租车市场的管理；负责全县地方交通运输战备工作，保证国家战备物资、紧急物资的运输。指导全县交通运输行业体制改革工作，维护交通运输行业的平等竞争秩序，建立完善的服务体系；引导全县交通运输行业优化结构，协调发展。负责全县交通运输基础设施的建设、养护、管理工作；负责全县汽车维修市场、搬运装卸、汽车驾驶培训工作的行业管理；指导全县交通运输行业三个文明建设，加强党建工作和创建文明单位工作。完成县委、政府交办的各项工作任务。
二、机构设置
（一）我单位现有4个内设股，包括：办公室、人事财务股、综合规划股、运输管理股。局属单位包括皇冠体育_皇冠体育365@:公路运输管理所、皇冠体育_皇冠体育365@:农村公路管理所、皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局执法所。局属单位部门决算汇总在局本级决算
（二）2020年皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局（部门）决算为局本级决算
第二部分 2020年度部门决算表
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| 收入支出决算总表 |
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| 公开01表 |
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局 |
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| 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,386.61 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 66.45 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 44 | 2,374.41 |
本年收入合计 | 27 | 2,386.61 | 本年支出合计 | 58 | 2,440.86 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 124.75 | 年末结转和结余 | 60 | 70.50 |
总计 | 31 | 2,511.36 | 总计 | 62 | 2,511.36 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
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| 收入决算表 |
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| 公开02表 |
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局 |
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| 金额单位：万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 2,386.61 | 2,386.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 65.84 | 65.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 65.84 | 65.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 65.84 | 65.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 2,320.77 | 2,320.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 2,068.77 | 2,068.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140101 | 行政运行 | 251.74 | 251.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140104 | 公路建设 | 151.00 | 151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 99.60 | 99.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140110 | 公路和运输安全 | 707.05 | 707.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140112 | 公路运输管理 | 815.49 | 815.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 43.89 | 43.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140699 | 车辆购置税其他支出 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2149901 | 公共交通运营补助 | 240.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
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| 支出决算表 |
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| 公开03表 |
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局 |
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| 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 2,440.86 | 1,980.99 | 459.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 66.45 | 66.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.45 | 66.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 66.45 | 66.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 2,374.41 | 1,914.53 | 459.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路运输 | 2,165.13 | 1,914.53 | 250.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140101 | 行政运行 | 260.19 | 260.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140104 | 公路建设 | 151.00 | 0.00 | 151.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 99.60 | 0.00 | 99.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140110 | 公路和运输安全 | 733.74 | 733.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140112 | 公路运输管理 | 876.72 | 876.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 43.89 | 43.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140699 | 车辆购置税其他支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 197.27 | 0.00 | 197.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2149901 | 公共交通运营补助 | 197.27 | 0.00 | 197.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
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| 财政拨款收入支出决算总表 |
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| 公开04表 |
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局 |
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| 金额单位：万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,386.61 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 66.45 | 66.45 | 0.00 | 0.00 |
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 | 2,374.41 | 2,374.41 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 27 | 2,386.61 | 本年支出合计 | 59 | 2,440.86 | 2,440.86 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 124.75 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 70.50 | 70.50 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 124.75 |
| 61 |
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政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |
| 62 |
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国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 |
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总计 | 32 | 2,511.36 | 总计 | 64 | 2,511.36 | 2,511.36 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
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| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
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| 公开05表 |
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局 |
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| 金额单位：万元 |
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 2,440.86 | 1,980.99 | 459.87 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 66.45 | 66.45 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.45 | 66.45 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 66.45 | 66.45 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 2,374.41 | 1,914.53 | 459.87 | ||
21401 | 公路水路运输 | 2,165.13 | 1,914.53 | 250.60 | ||
2140101 | 行政运行 | 260.19 | 260.19 | 0.00 | ||
2140104 | 公路建设 | 151.00 | 0.00 | 151.00 | ||
2140106 | 公路养护 | 99.60 | 0.00 | 99.60 | ||
2140110 | 公路和运输安全 | 733.74 | 733.74 | 0.00 | ||
2140112 | 公路运输管理 | 876.72 | 876.72 | 0.00 | ||
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 43.89 | 43.89 | 0.00 | ||
21406 | 车辆购置税支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | ||
2140699 | 车辆购置税其他支出 | 12.00 | 0.00 | 12.00 | ||
21499 | 其他交通运输支出 | 197.27 | 0.00 | 197.27 | ||
2149901 | 公共交通运营补助 | 197.27 | 0.00 | 197.27 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
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| 公开06表 |
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局 |
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| 金额单位：万元 | |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 1,572.34 | 302 | 商品和服务支出 | 276.76 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,232.32 | 30201 | 办公费 | 45.49 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 42.95 | 30202 | 印刷费 | 4.51 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 4.04 |
30106 | 伙食补助费 | 26.63 | 30204 | 手续费 | 0.08 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 27.31 | 30205 | 水费 | 1.03 | 31002 | 办公设备购置 | 4.04 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 63.76 | 30206 | 电费 | 13.57 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.13 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.51 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.10 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.56 | 30211 | 差旅费 | 9.03 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 31.35 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 141.30 | 30214 | 租赁费 | 56.12 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 127.85 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 4.32 | 30217 | 公务接待费 | 0.31 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 52.83 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 57.27 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 62.01 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 2.50 | 30226 | 劳务费 | 0.18 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.03 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.15 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 27.71 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.09 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 |
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30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.63 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.17 |
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人员经费合计 | 1,700.19 | 公用经费合计 | 280.80 | |||||
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
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| 公开07表 |
部门：皇冠体育_皇冠体育365@:交通运输局 |
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| 金额单位：万元 | |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
35.31 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.31 | 28.02 | 0.00 | 27.71 | 0.00 | 27.71 | 0.31 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计均为2511.36万元。与上年度相比，收、支总计各增加360.34万元，增长16.75%。主要原因是交通运输支出、社会保障和就业支出的增加、。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计2386.61万元，其中：财政拨款收入2386.61万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计2440.86万元，其中：基本支出1980.99万元，占81%；项目支出459.87万元，占19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计均为2511.36万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加360.34万元，增长16.75%。主要原因是交通运输支出的增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2440.86万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加488.74万元，增长25%。主要原因是社会保障和就业支出、交通运输支出的增加。
（二）结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出2440.86万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出66.45万元，占2.7%；交通运输（类）支出2374.41万元，占97.3%。
（三）具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5003万元，支出决算2440.86万元，完成年初预算的49%。其中：
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为66.45万元，完成年初预算的665%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加。
2．交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）公路建设(项)公路养护(项)公路和运输安全（项）公路运输管理（项）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为4993万元，支出决算为2374.41万元，完成年初预算的48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目款的减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1980.99万元。其中：人员经费1700.19万元，主要包括：基本工资1232.32万元、津贴补贴42.95万元、伙食补助费26.63万元、绩效工资27.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费63.76万元、职工基本医疗保险缴费35.51万元、其他社会保障缴费2.56万元、其他工资福利支出141.30万元、退休费4.32万元、抚恤金57.27万元、生活补助62.01万元、救济费2.50万元、医疗费补助0.03万元、代缴社会保险费0.09万元、其他对个人和家庭的补助1.63万元；公用经费280.80万元，主要包括：办公费45.49万元、印刷费4.51万元、手续费0.08万元、水费1.03万元、电费13.57万元、邮电费2.13万元、物业管理费0.10万元、差旅费9.03万元、维修（护）费31.35万元、租赁费56.12万元、公务接待费0.31万元、专用材料费52.83万元、劳务费0.18万元、工会经费9.15万元、公务用车运行维护费27.71万元、其他商品和服务支出23.17万元、办公设备购置4.04万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为35.31万元，支出决算为28.02万元，完成预算的79%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是执行任务、业务活动的减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算27.71万元，完成预算的79%，占98.89%；公务接待费支出决算0.31万元，完成预算的100%，占1.11%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。
全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
2．公务用车购置及运行费初预算为35万元，支出决算为27.71万元，完成年初预算的79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是执行任务、业务活动的减少。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆、0车0辆。
公务用车运行支出27.71万元。主要用于执行公务检查指导工作等公务活动。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6量。
3.公务接待费初预算为0.31万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：
外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。
其他国内公务接待支出0.31万元。主要用于按规定开支的各类公务接待。2020年共接待国内来访团组9个、来宾64人次（不包括陪同人员）。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
2020年我局共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元。
（二）项目绩效自评结果。
2020年我局已对0个项目设立了预算绩效目标，涉及资金0万元。
（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。
2020贯彻县政府目标管理的总体要求，单位绩效管理的意识进一步增强，评价项目的目标任务基本完成。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。主要原因：我单位2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2020年度机关运行经费初预算为183万元，支出决算为280.80万元，完成年初预算的153.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开支增加。
十一、政府采购支出情况说明
2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2020年期末，我单位共有车辆14辆，其中：一般公务用车4辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。